Решение Совета депутатов г. Троицка МО от 16.09.2010 N 209/28 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго" "Развитие системы теплоснабжения города Троицка Московской области на период одов""

Рассмотрев обращение главы города Троицка В.В. Сиднева от 01.09.2010 N 2865/2-03 об утверждении инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго" "Развитие системы теплоснабжения города Троицка Московской области на период одов", в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов решил:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Троицктеплоэнерго" "Развитие системы теплоснабжения города Троицка Московской области на период одов" (прилагается).
2. Установить, что финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы согласно пункту 1 настоящего решения, обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения муниципального унитарного предприятия "Троицктеплоэнерго".
2.1. Установить, что плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения муниципального унитарного предприятия "Троицктеплоэнерго" строящихся социально-значимых объектов муниципальных образовательных учреждений не взимается.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета В.Д. Бланк

Глава города В.В. Сиднев

Приложение к решению Совета депутатов города Троицка Московской области от 16 сентября 2010 г. N 209/28

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2010-2014 ГОДОВ"


Паспорт Программы

Наименование Программы
Инвестиционная программа МУП "Троицктеплоэнерго" "Развитие системы теплоснабжения города Троицка на период " (далее - Программа)
1. Нормативно-правовая база для разработки Программы
1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
1.2. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".
1.3. Обоснование инвестиций в реконструкцию и новое строительство источников тепла и тепловых сетей г. Троицка с учетом перспективы развития города до 2015 года, разработанное ООО "Газбизнеспроект".
1.4. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99.
1.5. Решение Совета депутатов города Троицка Московской области от 25.06.2009 N 737/117 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго" на "
2. Заказчик Программы
Администрация города Троицка
3. Основные разработчики Программы
Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго".
Сокращенное наименование предприятия: МУП "Троицктеплоэнерго".
Почтовый адрес предприятия: 142190, Россия, Московская обл., г. Троицк, ул. Лесная, дом 8а.
ИНН 504.604.98.65, КПП 504.601.001.
Коды: ОКОНХ 90215, ОКПО 34847742, СОАТО 1146475, ОКФС 14 ОКОПФ 42, ОКВЭД 40.30.14, ОКОГУ 49.007, ОКАТО - 46475000000 ОГРН 102.500.603.56.36
4. Сроки разработки Программы
2009 г.
5. Сроки реализации Программы
6. Исполнитель Программы
МУП "Троицктеплоэнерго"
7. Основные цели Программы
7.1. Обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры с целью создания технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок потребителей города.
7.2. Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования систем теплоснабжения, в том числе повышение уровня экологической безопасности (см. раздел проекта "Оценка воздействия на окружающую среду". Арх. N КП-064 2 т.):
- повышение уровня надежности, устойчивости и безопасности энергоснабжения котельной от областных электросетей;
- создание безопасных условий эксплуатации опасных производственных объектов в свете новых требований Ростехнадзора.
7.3. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг.
7.4. Обеспечение ресурсной эффективности.
7.5. Повышение инвестиционной привлекательности города
8. Основные задачи Программы
Развитие городской системы теплоснабжения предполагается по следующим направлениям:
- модернизация оборудования и объектов;
- строительство новых объектов и сетей;
- реконструкция существующих объектов.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
8.1. Увеличение объемов оказываемых услуг путем строительства и реконструкции тепловых источников, увеличения пропускной способности сетей.
8.2. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
8.3. Создание единой информационно-управляющей системы по всему комплексу теплоснабжения объектов города.
8.4. Разработка тарифа на подключение строящихся объектов к системе теплоснабжения МУП "Троицктеплоэнерго"
9. Общие требования к Программе
9.1. Мероприятия, указанные в Программе, должны быть выполнены в сроки не позднее 31.12.2014.
9.2. Мероприятия Программы предусматривают увеличение надежности и безопасности работы объектов системы теплоснабжения в соответствии со СНиП 11-35-76 "Котельные установки", СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СП 41-105-2002 "Тепловые сети", "Тепловая изоляция" - СП 41-103-2000 и СНиП 45-03-2003, федеральной руководящей и нормативно-технической документацией Ростехнадзора и утвержденными нормами ПДВ Роспотребнадзора.
9.3. Учитывая интенсивное жилищное строительство в микрорайоне "В", планируемое строительство жилья в районе ФИАНа и ул. Солнечной, реконструкцию зданий в мкр. "А", в целях обеспечения новостроек теплоснабжением в Программу включены мероприятия по реконструкции котельной, развитию сетей теплоснабжения, модернизации оборудования котельной, а также мероприятия, направленные на повышение надежности работы сетей, котельной в условиях чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями Федерального закона N 28-ФЗ от 12.02.1998 "О гражданской обороне", в том числе требованиями СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия ГО" (см. раздел проекта "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", КП-064 - ИТМГОЧС).
9.4. В мероприятия Программы включены использование энергосберегающих технологий и применение новых материалов для увеличения сроков службы оборудования и увеличения времени межремонтной эксплуатации объектов.
9.5. Программа увязана с производственной программой в части мероприятий, связанных с модернизацией, введением новых объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, увеличением объемов потребления, и не дублирует мероприятия производственной программы.
9.6. В мероприятиях Программы даны характеристика действующих систем теплоснабжения, специфика их функционирования и основные технико-экономические показатели.
9.7. В Программе приведены данные о существующем и перспективном объеме теплопотребления.
9.8. Проведена оценка возможных рисков при реализации Программы
10. Перечень основных мероприятий Программы, объемы финансирования
Разработаны предлагаемые к реализации 2 мероприятия для достижения ожидаемых конечных результатов Программы.
Определены объемы финансирования затрат на реализацию по каждому мероприятию по годам. Необходимый объем финансирования мероприятий определен по укрупненным показателям стоимости строительства и модернизации.
На каждом этапе реализации мероприятий Программы потребуется выполнять адресный план мероприятий с приложением проектно-сметной документации.
Основные мероприятия Программы следующие:
10.1. Реконструкция (модернизация) городской котельной с увеличением ее мощности с 209,8 Гкал/час до 306,6 Гкал/час в комплексе с реконструкцией сетей электро-, тепло- и водоснабжения, ливневой канализации.
10.2. Реконструкция головного участка тепловых сетей (вывод-1) L = 65 м x 2 от здания котельной до коллектора ПК-162 для увеличения их пропускной способности.
Необходимый объем финансирования мероприятий составляет по мероприятиям N 1 и 2, включенным в Программу финансирования за счет средств платы за подключение новых объектов, 619,57 млн. руб.
11. Источники финансирования мероприятий Программы
Мероприятия N 1, 2 - за счет средств, собранных по тарифу МУП "Троицктеплоэнерго" за подключение к системе теплоснабжения. По остальным мероприятиям требуются дополнительное обсуждение и принятие решений по источникам их финансирования
12. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий и оценка выполнения Программы
При выполнении мероприятий N 1 и 2 должно быть достигнуто:
12.1. Ликвидация дефицита тепловых мощностей в городе - увеличение располагаемой тепловой мощности городской котельной для подключения новых объектов на 89,0 Гкал/час, а именно увеличение установленной тепловой мощности городской котельной с 209,8 Гкал/час до 306,6 Гкал/час.
12.2. Значительное улучшение технико-экономических показателей работы оборудования котельной (повысить КПД, снизить: % с/нужд, уд. расход топлива, эл. энергии, воды), что позволит сократить эксплуатационные расходы на выработку единицы продукции - 1 Гкал тепла.
12.3. Выполнение экологических требований и создание безопасных условий эксплуатации опасных производственных объектов.
12.4. Обеспечить устойчивость и безопасность функционирования жилищно-коммунального хозяйства в чрезвычайных ситуациях
13. Порядок согласования и утверждения Программы
13.1. Орган регулирования тарифов администрации города Троицка:
- проверяет соответствие Проекта программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование, а также обоснованность расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;
- выносит соответствующее решение о доступности (или недоступности) для услуг МУП "Троицктеплоэнерго".
13.2. В случае положительного решения городского органа регулирования тарифов проект Программы направляется в орган регулирования тарифов Московской области для вынесения соответствующего заключения.
13.3. Программа вместе с решением органа регулирования тарифов администрации города Троицка и заключением органа регулирования тарифов Московской области направляется для утверждения в Совет депутатов г. Троицка
14. Система контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется Советом депутатов г. Троицка и администрацией города Троицка.
Орган регулирования тарифов администрации г. Троицка осуществляет общую координацию выполнения Программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке

Введение

Инвестиционная программа МУП "Троицктеплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения города Троицка на для обеспечения жилищного строительства разработана в соответствии с: Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго", утвержденным Советом депутатов от 25.06.2009 N 737/117;
Обоснованием инвестиций в реконструкцию и новое строительство источников тепла и тепловых сетей г. Троицка с учетом перспективы развития города до 2015 года, разработанным ООО "Газбизнеспроект":
- книга 1 046.ПП-ТГ.001.001 "Общая пояснительная записка";
- книга 2 046.ПП-ТГ.001.008 "Гидравлические расчеты тепловых сетей";
- книга 3.1 046.ПП-ТГ.001.006 "Котельная "Центральная";
- книга 4 046.ПП-ТГ.001.008 "Приложения";
Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99.
Основу документа составляет система программных мероприятий на , необходимых для обеспечения потребностей строящихся в городе Троицке объектов капитального строительства услугами отопления и горячего водоснабжения. Реализация мероприятий позволит создать техническую возможность для подключения дополнительных тепловых нагрузок, улучшить качество и надежность оказываемых услуг населению и объектам социально-культурного назначения мкр. "В", мкр. "А", фабричного поселка и НИИ РАН РФ, уменьшить потери в сетях, повысить уровень безопасности теплоснабжения объектов города.
Технико-экономическое обоснование мероприятий осуществлялось на основе результатов разработок, выполненных ООО "Газбизнеспроект" в 2004 г.: Обоснование инвестиций в реконструкцию и новое строительство источников тепла и тепловых сетей г. Троицка с учетом перспективы развития города до 2015 г. (см. отчет о выполненных работах от 2004 г.).
В этой разработке ООО "Газбизнеспроект" по технико-экономическому обоснованию инвестиций рассмотрен широкий круг вопросов от оценки современного состояния теплоснабжения города, его проблем до разработки возможных вариантов развития городской системы теплоснабжения города на период до 2015 г. Даны оценки вариантов по развитию теплоснабжения города и указаны основные технические решения по рекомендуемому варианту.
При разработке Программы использованы материалы ООО ФГП "Технологии энергосбережения" по энергетическому обследованию МУП "Троицктеплоэнерго", согласованные с Топливно-энергетическим комитетом Московской области (Отчет по энергоаудиту N ТЭ-23-03/05 от 29 марта 2005 г. и отчет по обоснованию нормативов потерь при передаче тепловой энергии и удельных норм расхода топлива на отпущенную тепловую энергию за 2007 г.). Использованы данные экспертизы аудиторской проверки величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям МУП "Троицктеплоэнерго" (см. отчет ООО "Авантаж Аудит" 2008 г.).
Разработка Инвестиционной программы осуществлялась поэтапно, каждый из этапов характеризуется следующими особенностями, выявленными при их практической разработке и технико-экономическом обосновании:
1. Период сбора и анализ данных по состоянию теплоснабжения города:
- анализ существующей системы теплоснабжения в городе, данных о текущем техническом состоянии оборудования источников тепла и тепловых сетей, в том числе по параметрам:
степень износа, величина потери ресурса, количество отказов в работе оборудования, данные технического диагностирования;
- технологический аудит, выработка стратегии развития системы теплоснабжения города на ближайшие годы, приоритеты направлений инвестирования;
- анализ данных прогнозов социально-экономического развития города, документов территориального планирования, данных по перспективным нагрузкам;
- оценка надежности обеспечения поставок коммунальных услуг (обеспечение теплом всех объектов, расположенных в городе).
Программой принята стратегия стабилизации работы муниципальной системы теплоснабжения, повышения уровня безопасности теплоснабжения всех объектов, предполагающая вывод основных фондов из предаварийного состояния и восстановления или замену оборудования, выработавшего ресурс, на более совершенное и высокоэкономичное с использованием современных энергосберегающих технологий.
В связи с этим актуальным и необходимым было участие экспертов, технологов и проектировщиков в технико-экономическом обосновании мероприятий Инвестиционной программы.
2. Подготовка, согласование и утверждение ТЗ на разработку Инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго" по развитию системы теплоснабжения города на ближайшие годы.
Техническое задание было разработано сотрудниками администрации города с привлечением специалистов предприятия, прошло согласование в ПЭО администрации, затем ТЗ было рассмотрено и утверждено на заседании Совета депутатов города.
3. Формирование адресного списка мероприятий Программы (инвестиционных проектов).
Мероприятия по реконструкции (модернизации) включены в Адресную инвестиционную программу на основе анализов технической необходимости их реализации, выполненной с учетом рекомендаций экспертных организаций в соответствии с предоставленными документами (отчетами по экспертизам производственной деятельности предприятия).
4. Обоснование объема инвестиционных затрат (капитальных вложений) для реализации мероприятий, включенных в Инвестиционную программу.
Все мероприятия Инвестиционной программы разрабатывались в условиях отсутствия проектно-сметной документации. Разработка и экспертиза проектов требуют значительных финансовых затрат. Объем инвестиционных затрат определялся на основе предпроектных проработок и технико-коммерческих предложений, выполненных проектными организациями, по укрупненным показателям стоимости строительства и модернизации в ценах 2009 г. с возможностью последующего уточнения инвестиционных затрат (после разработок проектов по каждому мероприятию с приложением проектно-сметной документации и результатов их экспертизы), с использованием предусмотренного законодательством механизма корректировки величины инвестиционных надбавок и тарифов на подключение (срока их действия).
В Программе величина платы за единицу подключаемой тепловой мощности указана с учетом прогнозных индексов роста цены на срок реализации Программы.
5. Разработка плана финансирования инвестиционной Программы, расчет суммарных финансовых потребностей для ее реализации и финансовых потребностей, возмещаемых через тарифные источники и плату за подключение строящихся объектов.
Все мероприятия Инвестиционной программы разрабатывались в условиях отсутствия документов, подтверждающих порядок финансирования мероприятий. План финансирования разрабатывался исходя из имеющихся данных по возможностям прямого бюджетного финансирования проектов и информации об условиях привлечения инвестиционных ресурсов (платы за подключение к сетям) и наличия договоренностей об участии в финансировании программ заинтересованных лиц.
При этом основной целью при обосновании плана финансирования являлась необходимость своевременного ввода в эксплуатацию дополнительных тепловых мощностей для обеспечения подключения новых объектов, сроки финансирования жестко привязаны к срокам ввода в эксплуатацию оборудования котельной и строящихся объектов.
Необходимый объем финансирования мероприятий определен по укрупненным показателям стоимости строительства и модернизации.
На каждом этапе реализации мероприятий Программы потребуется выполнять адресный план мероприятий с приложением согласованной и утвержденной проектно-сметной документации.
6. Технико-экономическое обоснование мероприятий Инвестиционной программы.
Ввиду отсутствия документов, подтверждающих порядок:
- расчетов тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций;
- анализа влияния тарифных последствий на бюджетные расходы, коммунальные платежи населения;
- доступность коммунальных услуг потребителям и прочие показатели обоснования тарифного сценария,
расчеты этих показателей в Программе не выполнялись и этот раздел в Программе не проработан.
7. Разработка и заключение инвестиционных соглашений для реализации мероприятий Программы.
После согласований и утверждений мероприятий Программы в уполномоченных органах государственной власти и местного самоуправления (утверждения Советом депутатов города) для реализации Программы заключаются инвестиционные соглашения (договоры развития систем коммунальной инфраструктуры), в которых должны быть разделы, определяющие:
- долгосрочную тарифную политику и гарантии возврата привлеченных инвестиций;
- порядок и условия стабильного финансирования мероприятий Программы и пр.

Характеристика проблем. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Сведения об энергоснабжающей организации: муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго", государственный регистрационный номер 1025006035636, ИНН 5046049865. Основной вид деятельности: обеспечение потребителей города тепловой энергией на основании заключенных договоров.
Предприятие является коммерческой организацией, не наделено правом собственника на имущество. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию г. Троицк. От имени муниципального образования права собственника имущества предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Троицка.
Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Теплоснабжение осуществляется от городской котельной МУП "Троицктеплоэнерго", расположенной по адресу: г. Троицк, ул. Лесная, дом N 8а.
Котельная строилась в две очереди:
    - в составе 3 паровых котлов ДКВР-20/13, введена      - 34,8 Гкал/час
    в эксплуатацию в 1966-1967 гг.
    - в составе 5 водогрейных котлов ПТВМ-30М, введена    - 175,0 Гкал/час
    в эксплуатацию в 1976(2)-1980(2)-85(/) гг.
    Установленная тепловая мощность котельной             - 209,80 Гкал/час
    Располагаемая тепловая мощность котельной             - 202,60 Гкал/час
    (без учета физического износа котельного оборудования)
    Присоединенная тепловая нагрузка потребителей         - 188,46 Гкал/час
    (без учета потерь в сетях - 10,0%)                    - 18,90 Гкал/час
    Общая протяженность теплосетей в 2-трубном исчислении - 74800 м
Тепловые сети проложены в 2-трубном исполнении от котельной до ЦТП, а от ЦТП до жилых домов в 4 трубы. В подземных непроходных каналах проложено 70200 м тепловых сетей. Сети изношены, требуют замены и реконструкции. Из 14 действующих в городе ЦТП на балансе "Троицктеплоэнерго" находятся 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП).
Основным топливом для котельной служит природный газ, резервным (аварийным) - мазут.
Температурные графики работы сетей (°С)... (130-70)... (105-70)... (95-70) °С.
Основные технико-экономические показатели (индикаторы) работы МУП "Троицктеплоэнерго" за 2008 г. смотрите в прилагаемой таблице N 1.
Существующие проблемы по теплоснабжению городских объектов:
1. Тепловые мощности котельной исчерпали свои возможности (перегружены), к сетям котельной подключены потребители с нагрузкой, превышающей ее технические возможности, даже без учета физического износа оборудования. По состоянию на 09.02.2009 выданы технические условия на подключение новых потребителей с нагрузкой в 81,722 Гкал/час.
2. Основное оборудование котельной, работающее с 1967 г., морально и физически устарело, обладает большой энергоемкостью и не отвечает современным требованиям безопасной работы (имеются предписания инспекции Ростехнадзора на замену котлов ДКВР-20/13, газового оборудования, систем регулирования и безопасности).
3. Крайне не надежно электроснабжение котельной от подстанции N 193 по 2 в/в кабелям (6 кВ. 3 x 240 кв. мм), проложенным в земле с 1966 г. (имеют большой коррозионный износ). Оборудование подстанции N 193 не обеспечивает требуемого качества электроэнергии: частые понижения напряжения в сетях приводят к аварийному останову оборудования котельной и динамическим ударам в сетях.
4. Водоснабжение котельной с 1989 г. обеспечивается от ВЗС ТРИНИТИ по временной схеме по трубам с dy = 100 мм (максимальная пропускная способность которых не выше 50 т/час);
- в аварийных ситуациях на т/сетях такие трубы не удовлетворяют потребности котельной в повышенных расходах воды (до 120 т/час), необходимых для компенсации потерь в т/сетях.
5. Система контроля за работой оборудования котельной, регулирования и учета энергоресурсов, автоматика безопасности выполнены на старых видах приборов, не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают требуемого уровня надежности, крайняя степень старения электроизоляции всех проводок в щитовой КИПиА котлов ДКВР - 20/13 требует ее замены.
6. Высокий процент износа оборудования и инженерных сетей, отсутствие резервов пропускной способности магистральных сетей исключают подключение к ним дополнительных тепловых нагрузок и блокируют дальнейшее развитие города.
7. Высокая аварийность на тепловых сетях (число аварийных ситуаций превышает 1,5 случая на 1 км трассы в год) связана с высокой изношенностью тепловых сетей, низким процентом перекладки сетей за год и недостаточным объемом внедрения современных теплогидроизоляционных материалов. Высокая степень аварийности сетей не позволяет устанавливать в них расчетные параметры.
8. Сложность, а порой невозможность соблюдения требуемых теплогидравлических режимов при имеющемся дефиците топлива, практическом отсутствии приборов учета и управления параметрами у потребителей.
9. Отсутствие эффективных методов контроля и диагностики состояния трубопроводов, оборудования и управления технологическими режимами в системах теплоснабжения.
Основной целью Программы являются:
- создание условий и технических возможностей для продолжения строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-бытового назначения;
- повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойными и услугами высокого качества по отоплению и горячему водоснабжению потребителей города;
- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;
- создание безопасных условий эксплуатации опасных производственных объектов;
- активизация процесса замены сетевого хозяйства и модернизации всех объектов системы теплоснабжения города.
Условием достижения цели является решение следующих основных задач:
- выполнение работ по модернизации котельной и приведение ее в соответствие с требованиями действующей нормативно-технической документации Ростехнадзора;
- ликвидация дефицита пропускной способности магистральной теплотрассы от котельной до мкр. "В" путем увеличения диаметра тепломагистрали в соответствии с результатами гидравлического расчета и проектными решениями;
- улучшение качества, повышение стабильности и надежности системы теплоснабжения за счет модернизации тепловых сетей, создание различных перемычек трубопроводов тепловой сети, необходимых для повышения надежности теплоснабжения потребителей тепла в случае аварий на магистральных трубопроводах тепловой сети;
- снижение тепловых потерь за счет замены изоляции на более эффективную, реконструкции пяти ЦТП - строительства индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом ж/доме и отказа от сетей горячего водоснабжения от ЦТП.
Сроки реализации Программы:
Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города по предложению МУП "Троицктеплоэнерго" или администрации города Троицка.

Таблица N 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" ЗА 2008 Г.

    1. Выработано тепловой энергии                        373697 Гкал
    2. Реализация тепловой энергии, всего,                310195 Гкал
    в том числе населению                                 203539 Гкал
    3. Расход условного топлива                           58973,2 тут
    4. Расход электроэнергии                              13619,83 тыс. кВт
    5. Расход воды на технологические цели                316972 т
    6. Потери тепла в сетях                               58274 Гкал
    7. Протяженность замененных тепловых сетей            8,54 x 2 км
    8. Протяженность сетей, нуждающихся в замене          59,8 x 2 км
    9. Присоединенная мощность потребителей               207,8 Гкал/час
    (с  учетом  потерь в сетях)
    10. Максимальная установленная мощность котельной     209,8 Гкал/час
    11. Численность населения, получающего                36500 чел.
    тепло от организации
    12. Стоимость основных средств:
    12.1. На начало года                                  225063 тыс. руб.
    12.2. На конец года                                   234583 тыс. руб.
    12.3. Введенных за год                                9866 тыс. руб.
    12.4. Выбывших за год                                 495 тыс. руб.
    12.5. Остаточная стоимость по котельной               25332 тыс. руб.
    12.6. По тепловым сетям                               70698 тыс. руб.
    12.7. Первоначальная стоимость котельной              51662 тыс. руб.
    12.8. Тепловых сетей                                  183415 тыс. руб.
    13.  Объем  средств,  собранных за услуги             285945 тыс. руб.
    по теплоснабжению организаций
    14. Прибыль от продаж                                 20478 тыс. руб.
    15. Себестоимость тепловой энергии                    232643 тыс. руб.

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

N п/п
Показатели
Размерность
Порядок определения величины показателя
Величина
1.1
Интенсивность аварий /отказов в работе оборудования
раз/год
Количество аварий /отказов за период - год
-/45
1.2
Удельный расход топлива
на выработку 1 Гкал тепловой энергии
кг у.т./Гкал
Расход топлива /выработка тепловой энергии
157,81
1.3
Расход эл. энергии
на выработку 1 Гкал тепловой энергии
кВт/ч/Гкал
Расход энергии /выработка тепловой энергии
36,5
1.4
Расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии
куб. м/Гкал
Расход технологической воды/выработка тепловой энергии
0,8482
1.5
Индекс отклонения фактических потерь тепловой энергии
от нормативных
доли един.
Фактические потери /нормативные потери
1,21
1.6
Потери тепловой энергии (фактические, нормативные)
%
Потери тепловой энергии:

нормативные
15,60
фактические
18,87
1.7
Потери тепловой энергии
на 1 км
Гкал/км
Потери тепла/ протяженность
779,1
1.8
Индекс замены тепловых сетей
доли един.
Протяженность замененных сетей/ протяженность сетей, нуждающихся в замене
0,1428
1.9
Индекс замены источников теплоснабжения
доли един.
Количество источников теплоснабжения, введенных в работу/ ликвидированных
-/-
1.10
Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета
%
Объем тепловой энергии, реализованный
по приборам учета/ общий объем реализации
30
1.11
Уровень загрузки котельной

Мощность присоединенная /установленная
0,99

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

2.1
Расходы в структуре себестоимости тепловой энергии:

Материальные затраты:


- на топливо
%
- на топливо/ себестоимость тепловой энергии
47,44
2.2
- на
%
- на энергию/ себестоимость
10,66
2.3
- на зарплату
%
- на зарплату/ себестоимость
19,00
2.4
- на капитальный
%
- на капитальный ремонт
3,07
2.5
- на текущий
%
- на текущий ремонт
0,45
2.6
Доля амортизации
в себестоимости
%
Накопленная
за годовой период амортизация/ себестоимость
3,57

Группа коэффициентов основных:

Стоимость за период основных
-
2.7
Коэффициент прироста основных
доли
- введенных
за год/стоимость
4,38
2.8
Коэффициент обновления основных
доли
- введенных
за год/стоимость
4,21
2.9
Коэффициент выбытия основных
доли
- выбывших
за год/стоимость
0,21
2.10
Износ основных средств по группам: котельной -
тепловым
%
Остаточная стоимость
49,03
Первоначальная стоимость
38,54
2.11
Фондоемкость
руб./Гкал
Стоимость основных средств/ выработка
611,00
2.12
Производительность труда
Гкал/чел.
Выработка тепловой энергии/ численность персонала
2053,3
2.13
Уровень перекрестного
доли
Тариф для предприятий/тариф
1,0
2.14
Уровень сбора платежей
%
Объем средств, собранный
за услуги теплоснабжения организаций (выручка)/объем начисленных
95,52
2.15
Рентабельность производственных фондов
доли един.
Прибыль от продаж/ среднегодовая стоимость основных средств
и материально- производственных запасов
0,09
2.16
Удельное потребление тепловой энергии
на одного жителя
Гкал/чел.
Реализация тепловой энергии/численность населения, получающая тепло
организации
5,58

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" Г. ТРОИЦКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 ОКТЯБРЯ 2009 Г.

    Городская котельная (адрес: г. Троицк, ул. Лесная, дом 8а)
    Расчетная проектная установленная мощность       209,8 Гкал/ч
    котельной
    в т.ч. паровых котлов ДКВР-20/13 - 3 шт.         11,6 x 3 = 34,8 Гкал/ч
    (20,0 т/ч x 3 = 60,0 т/ч)
    и водогрейных котлов ПТВМ-30М 5 шт.              175,0 Гкал/ч:
    ст. N 1                                          35,0
    ст. N 2                                          35,0
    ст. N 3                                          35,0
    ст. N 4                                          35,0
    ст. N 5                                          35,0
    Собственные нужды котельной                      7,4 Гкал/ч
    Располагаемая мощность городской котельной       202,4 Гкал/ч
    (при работе котлов на природном газе)
    Присоединенная к котельной тепловая              198,97 Гкал/ч
    нагрузка потребителей
    Потери в тепловых сетях (10%)                    19,90 Гкал/ч
    Необходима тепловая мощность                     226,27 Гкал/ч
    по факту на 26.10.2009
    Дефицит тепловой мощности по городу составляет (на 26.10.2009) - 1,10
    Гкал/ч с учетом ввода в эксплуатацию котельной В-13
    (максимальная мощность - 15,4 Гкал/час)
    Перспективные тепловые нагрузки по г. Троицку    81,8 Гкал/ч
    по ранее выданным техническим условиям
    Ожидаемая тепловая нагрузка по котельным         296,2 Гкал/ч
    в том числе: - общая тепловая нагрузка           280,8 Гкал/ч
    потребителей
    (с учетом подключения перспективных нагрузок 81,8 Гкал/ч)
    - тепловые потери в сетях                        26,1 Гкал/ч
    - собственные нужды котельной                    10,7 Гкал/ч
    Проектная мощность котельной после модернизации  306,6 Гкал/ч
    ее паровой части
    Располагаемая мощность котельной                 295,9 Гкал/ч
    после реконструкции

Перечень основных мероприятий Программы

Для реализации Программы необходимо до 2014 года выполнить два основных программных мероприятия.
Мероприятия Программы направлены в основном на выполнение работ по увеличению тепловой мощности котельной и развитию системы теплоснабжения города (тепловых сетей города) для создания технической возможности по подключению новых строящихся объектов, повышению надежности теплоснабжения объектов, снижению потерь в сетях, повышению устойчивости работы всех элементов системы теплоснабжения в чрезвычайных ситуациях и предусматривают:
- модернизацию магистральных тепловых сетей от котельной dy = 600 мм, L= 2 x 65 м до коллектора;
- модернизацию самой котельной для обеспечения развития города и повышения эффективности и надежности ее работы;
- обеспечение устойчивости работы городской системы теплоснабжения в чрезвычайных ситуациях, выполнение требований по безопасности теплоснабжения объектов города.
Для удобства и наглядности описание всех мероприятий, предлагаемых к реализации, приведены в табличной форме. В прилагаемой пояснительной записке приведено технико-экономическое обоснование энерго- и ресурсосберегающих мероприятий Инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго".
В таблице N 2 даны описание каждого мероприятия, необходимость его выполнения, существующие проблемы и ожидаемые положительные результаты при их реализации.
В таблице N 3 приведены перечень мероприятий и объемы их финансирования с учетом этапов строительства и сезонности выполнения работ по годам реализации Программы.
Реализацию мероприятий, связанных с необходимыми отключениями и ограничениями теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, планируется проводить в межотопительный период (в летний период каждого года).

Таблица N 2

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Наименование мероприятий    │Обоснование необходимости и ожидаемые       │
│                            │результаты                                  │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│1. Модернизация паровой     │1. Тепловая мощность котельной увеличивается│
│части котельной (замена     │на 96,00 Гк/час, что обеспечивает развитие  │
│оборудования 1966 г.        │города до 2014 г.                           │
│изготовления на более       │2. Экономическая эффективность реконструкции│
│эффективное и совершенное). │(годовая) паровой части котельной:          │
│В объем реконструкции       │- сокращается расход природного газа на 5-6%│
│котельной включены работы:  │- уменьшается расход на эл. энергию 7-8%    │
│- пристройки к паровой части│- сокращается расход воды 7-8%              │
│котельной здания размером 21│Годовая величина экономии денежных средств  │
│x 18 x 9 м;                 │составит не менее 28 млн. руб.              │
│- установка двух комплектов │КонсультантПлюс: примечание имеется полный комплект         │
│дымовых труб высотой H = 53 │разрешительной документации на разработку   │
│м и H = 65 м;               │ПСД по котельной, в том числе:              │
│- локальные очистные        │- разрешение Минэкономразвития              │
│сооружения с сетями ливневой│N 19389-АБ/Д18 на увеличение до 96,4 тыс.   │
│канализации;                │тут расхода природного газа;                │
│- сети водоснабжения от ВЗС │- утвержденное Ростехнадзором положительное │
│"Тринити";                  │Заключение Государственной экологической    │
│- наружные сети 10 кВ и 0,4 │экспертизы по разделу проекта "Оценка       │
│кВ и сооружения             │воздействия на окружающую среду             │
│электроснабжения            │реконструкции котельной";                   │
│(реконструкция ТП-512);     │- положительное заключение Ростехнадзора    │
│- проведение ремонтных работ│по промбезопасности разработанного проекта; │
│на котлах ПТВМ, ДКВР и на   │- в настоящее время разработка проекта      │
│ЦТП                         │приостановлена ввиду отсутствия финансовых  │
│                            │средств                                     │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│2. Модернизация головного   │Существующая магистральная трасса проложена │
│участка тепломагистрали     │подземно в коллекторе трубами 2 x Ду = 600  │
│(вывод-1) L = 65 x 2 от     │мм, общей длиной 65 x 2 м, перегружена:     │
│здания котельной до ПК-162  │проектная пропускная способность            │
│коллектора и проведение     │действующего участка - 150 Гкал/час,        │
│ремонтных работ на тепловых │подключены потребители                      │
│сетях                       │с тепловой нагрузкой 188,5 Г/ч.             │
│                            │Выполнение работ по замене трубопроводов    │
│                            │Ду-600 мм на Ду = 800 мм, длиной 2 x 65 м   │
│                            │позволит увеличить пропускную способность   │
│                            │тепломагистрали на указанном участке до 220 │
│                            │Гкал/час, снизить непроизводительные расходы│
│                            │электроэнергии                              │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 3

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" ПО ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2010-2014 ГГ."

N п/п
Наименование объекта. Перечень работ
Сроки (год) выполнения
Стоимость работ, тыс. руб.
Источник финансирования
Эффект от ввода в эксплуатацию
Примечание
начало
окончание
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
1
Модернизация паровой части гор. котельной
2010
2014
529148

32339
145259
221666
129914
Плата за подключение
Доп. тепл. мощность

2
Модернизация тепломагистрали ввод-1 (здание котельной до ПК-162 коллектора) и проведение ремонтных работ на тепловых сетях)
2011
2014
90418

13163


77255
Плата за подключение
Увеличение пропускной способности участка


Итого


619566

45542
145259
221666
207099




Формирование денежных средств:
- за счет платы за подключение к городской системе теплоснабжения - 619,566 млн. руб.

РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(в тыс. рублей)

Наименование работ
Всего
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1. Модернизация паровой части городской котельной (209,8-306,6 Гкал/час) с инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, ливневой канализации, теплосетями. Проведение ремонтных работ на котлах ДКВР, ПТВМ и на ЦТП
529148
-
32339
145229
221666
129914
2. Модернизация головного участка тепломагистрали от котельной до ПК-162 коллектора, L = 65м x 2, Ду = 800 мм и проведение ремонтных работ на тепловых сетях
90418
-
13163


77255
Итого
619566
-
45502
145229
221666
207169

Таблица N 4

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ

(в Гкал/час)
N п/п
Наименование
Присоединенная макс. нагрузка, Гкал/час
Нагрузка с учетом выданных технич. условий на подключение
Примечание
Существ.
Проект и существующ.
1
Отопление
108,45
145,83
Общая нагрузка подключаемых объектов по ТУ (рост нагрузок - факт.)

2
Вентиляция
30,74
34,74

3
Горячее водоснабжение
59,78
71,73
81,722

4
Технолог. нужды
0
0
0

5
Итого
198,97
252,3
270,182

6
Собственные нужды
7,40
8,40
9,30

7
Потери в сетях
19,90
25,30
27,50

8
Всего
226,27
286,00
306,60


Резерв мощности
Отс.
Предусмотрен
Нет


Максимальная установлена тепловая мощность действующей котельной (без учета времени работы и механического износа), паровых и водогрейных котлов, Гкал/час - 209,80.
Проектная установленная мощность котельной после модернизации паровой части котельной, Гкал/час - 306,60.
В проекте модернизации котельной принят вариант замены действующих трех паровых котлов ДКВР-20/13 (ир-ва 1966-1967 гг. Бипского котельного завода) суммарной тепловой мощностью: 11,6 x 3 = 34,8 Гкал/час;
на современные мощные четыре водогрейных котла КВГМ 36-150 мощностью каждый по 35 МВт (30,0 Гкал/час) 30,0 x 4 = 120,0 Гкал/час и двух паровых котлов FR-10-13 производительностью по 5,8 Гкал/час: 5,8 x 2 = 11,6 Гкал/час.
Расчетные максимальные величины тепловых мощностей реконструируемой части котельной:
- установленная тепловая мощность по проекту - 131,6 Гкал/час;
- увеличение тепловой мощности котельной 131.6 - 34,8 = 96,8 Гкал/час;
- располагаемая расчетная тепловая мощность (для реализации) - 89,0 Гкал/час;
(исключены расходы на собственные нужды котельной - 3,5%
потери тепла в магистральных тепловых сетях - 5,0%).

Таблица N 5

ОЖИДАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПО МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" В ПЕРИОД 2010-2014 ГГ.

(в Гкал/час)
┌───┬──────────────────────────┬─────────┬─────┬───────┬────────┬──────┬──────┐
│N  │Наименование показателей  │Состояние│2010 │2011   │2012    │2013  │2014  │
│п/п│                          │на 2009  │     │       │        │      │      │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│1  │Тепловая мощность         │         │     │       │        │      │      │
│   │котельной по проекту:     │         │     │       │        │      │      │
│   │установленная             │   209,8 │209,8│221,4  │246,6   │276,6 │306,6 │
│   │располагаемая             │  202,4  │202,4│213,9  │238,2   │265,0 │295,9 │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│2  │Увеличение нагрузок       │    10   │ 10  │ 17    │ 20     │ 20   │ 20   │
│   │по городу (подключение    │         │     │       │        │      │      │
│   │строящихся объектов)      │         │     │       │        │      │      │
│   │с учетом потерь в сетях   │         │     │       │        │      │      │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│3  │Необходима тепловая       │         │     │       │        │      │      │
│   │мощность котельной:       │         │     │       │        │      │      │
│   │установленная             │   219,0 │229,0│246,0  │266,0   │286,0 │306,6 │
│   │располагаемая             │  216,4  │225,2│240,6  │258,0   │277,2 │295,0 │
│   │располагаемая на начало   │  207,4  │     │       │        │      │      │
│   │года                      │         │     │       │        │      │      │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│4  │Реконструкция котельной:  │         │     │5,8 x 2│30 x 2  │      │      │
│   │- ввод новых мощностей    │    -    │     │       │        │      │      │
│   │(вк-30 x 4)               │         │     │       │        │      │      │
│   │- демонтаж паровых котлов │         │     │       │11,6 x 3│30 x 1│30 x 1│
│   │ДКВР-20                   │         │     │       │        │      │      │
│   │- ввод в работу паровых   │         │     │196,0  │        │      │      │
│   │котлов - 2 шт.            │         │     │       │        │      │      │
│   │Максимальные технически   │   186   │186  │       │221,2   │251,2 │281,2 │
│   │возможные тепловые        │         │     │       │        │      │      │
│   │нагрузки по котельной     │         │     │       │        │      │      │
│   │(располагаемая мощность)  │         │     │       │        │      │      │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│   │Ремонт котлов ПТВМ-30М, 5 │         │     │       │   X    │  X   │  X   │
│   │шт. (модернизация         │         │     │       │        │      │      │
│   │с увеличением             │         │     │       │        │      │      │
│   │их номинальной мощности)  │         │     │       │        │      │      │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│5  │Фактические ожидаемые     │   188,5 │206,5│221,8  │239,8   │257,8 │275,8 │
│   │тепловые нагрузки         │  199,0  │ 28,1│ 29,7  │ 32,4   │ 35,2 │ 36,8 │
│   │потребителей:             │         │     │       │        │      │      │
│   │- подключено потребителей │         │     │       │        │      │      │
│   │- потери в сетях + с/нужды│    26,3 │     │       │        │      │      │
│   │котельной                 │         │     │       │        │      │      │
│   │- выданы ТУ на подключение│    81,8 │     │       │        │      │      │
│   │строящихся городских      │         │     │       │        │      │ 89,0 │
│   │объектов                  │         │     │       │        │      │      │
│   │Итого необходима мощность │   296,85│     │       │        │      │      │
│   │По состоянию на 09.11.2009│         │     │       │        │      │306,6 │
├───┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼──────┼──────┤
│6  │Дефицит мощности          │    16,5 │ 24,8│30,1   │ 25,6   │ 16,4 │  6,00│
│   │по котельной              │         │     │       │        │      │      │
└───┴──────────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴──────┴──────┘

Таблица N 6

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ КОТЕЛЬНОЙ МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

N п/п
Наименование и адрес объекта
Заказчик
Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/час
Примечание
1
Жилые дома В-61
и В-62
ЗАО "Универстрой"
3,010
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
2
Жилой дом В-65
ООО "Форпост-21 век"
1,3600

3
Муниципальный ж/д В-67
МУП "Горстрой"
0,740

4
Жилой дом Е-42
ООО "Десна"
6,000

5
Жилые дома Е-22
ОАО "Механизация"
5,000

6
Жилые дома В-60
ЗОА ПСО "Универстрой"
4,000
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
7
Гараж-стоянка на 290 мест, мкр. "В"
СМП-1
1,040
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
8
Общественно-культурный центр
по Октябрьскому пр-ту, В-62А
ЗАО ПСО "Универстрой"
3,000

9
Школа искусств
по ул. Центральной
МУП "Горстрой"
0,4950

10
Комплексная застройка мкр. ЖСК, ул.
Солнечной
Администрация
г. Троицка
6,000

11
Научный центр коллективного пользования на базе ФГУ ТИСНУМ
по ул. Дальней
ООО "Индустриальные углеродные технологии"
5,910

12
Производственно- складской комплекс
в КСЗ
ООО "Эль-Сервис"
2,150

13
Жилые дома
по ул. Радужной
Администрация города
3,000
Подключены
к сетям
с учетом реконструкции котельной
14
Комплекс зданий общественной безопасности
по ул. Промышленной
Администрация города
0,314

15
Бизнес-центр
по ул. Курочкина, В-17
ООО "Дом-Сити"
0,318

16
Жилой дом Д-36
МУП "Горстрой"
1,850

17
ГСК "Троицк-авто-2"

1,100

18
Фитнес-центр, В-37а
ООО "Цейтнот"
0,413
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
19
Жилые дома пос.
Фабричный
Администрация города
4,680

20
Городской музей
на Сиреневом
Администрация города
0,477

21
ФОК по ул. Центральной
ООО "Форпост-21 век"
1,1704 (3,48)

22
Жилой дом Е-9а
ООО "Дионикс"
1,550

23
Жилая застройка
на территории
"Фиана"
МУП "Горстрой"
18,000

24
Кафе на Сиреневом бульваре, д. 1
ООО "Персона-клуб"
0,052

25
Дом предпринимателя
ООО "Дом-Сити"
0,230
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
26
Пристройка к школе N 2, д. 26
МУП "Горстрой"
0,801

27
Пристройка к нач. школе по ул.
Центральной, д. 1а
МУП "Горстрой"
0,456

28
ФОК на Октябрьском пр-те
МУП "Горстрой"
2,250
Подключен
к сетям
с учетом реконструкции котельной
29
Офисно-выставочная
ЗАО "ТехноЛизСнаб"
1,680

30
ДОУ - 125 мест,
ул. Октябрьская
МУП "Горстрой"
0,550

31
"Тринити пак"

0,179

32
ДШИ по ул. Нагорной, 2
МУП "Горстрой"
0,020

33
Малоэтажный жилой комплекс "Сосны"
в р-не ул. Садовой
ЗАО "Троицкая строительная компания"
1,600

34
Бизнес-инкубатор,
ул. Пушковых
ООО "Центр
новых технологий"
1,869

35
Центр ТО и регистрации ГИБДД (42 км)
Администрация
г. Троицка
0,314

36
Административно-технический корпус ОВД, Лесхозная, 7а
ОВД г. Троицк
0,143

37




38
Итого

81,722
В том числе 13,943 Гкал/час
в счет реконструкции котельной

Расчет финансовых потребностей Программы

Финансовые потребности МУП "Троицктеплоэнерго", необходимые для реализации Инвестиционной программы на период , составляют 619566 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе:
    - на реализацию мероприятий по развитию               - 90418 тыс. руб.
      теплосетевых коммуникаций
    - на реализацию мероприятий по модернизации          - 529148 тыс. руб.
      паровой части котельной

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Направления инвестиций
Ед. изм.
Всего
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Развитие тепловых сетей
тыс. руб.
90418
-
13163
-
-
77255
Модернизация паровой части котельной и проведение ремонтных работ на котлах ДКВР, ПТВМ и на ЦТП
тыс. руб.
529148
-
32339
145259
221666
129914
Всего
тыс. руб.
619566
-
45542
145259
221666
207099

Финансовые потребности рассчитаны в ценах 2010 г. по годам реализации Программы с учетом принятого индекса-дефлятора от базовых затрат I кв. 2010 г. и налога на прибыль - 20%.
В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также затраты на приобретение оборудования, необходимого для реализации всех запланированных мероприятий.
Объем строительно-монтажных работ в сметах по модернизации и строительству новых магистральных тепловых сетей определен на основе расчетов предприятия, гидравлического расчета, выполненного ООО "Газбизнеспроект", 2004 г., и разработанной ЗАО "Спецстройпроект" сметной документации 2008/2010-СД по договору 2008/2010 по рабочему проекту "Реконструкция водогрейной городской котельной г. Троицка установленной мощностью 306,6 Гкал/час (356,6 Мет)" (без учета электротехнических решений, расходы на выполнение которых по предварительным расчетам могут составить величину не менее 27,5 млн. руб. Эти расходы не включены в финансовые потребности Программы, не разработана проектно-сметная документация).

Ресурсное обеспечение Программы

Исключен. - Решение Совета депутатов городского округа Троицк в г. Москве от 26.06.2014 N 139/24.

Мониторинг реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов г. Троицка и администрацией города Троицка. Орган регулирования тарифов администрации г. Троицка осуществляет общую координацию выполнения Программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее реализации на развитие системы теплоснабжения города, необходимое для жилищного строительства в г. Троицке.
Успешная реализация мероприятий Программы позволит:
- увеличить пропускную способность магистральной теплотрассы от коллекторов котельной и позволит обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки до 90,00 Гкал/час, т.е. обеспечить развитие города на ближайшие годы;
- обеспечить надежную, экономичную и безопасную работу оборудования котельной за счет приведения ее в соответствие с требованиями действующей нормативно-технической документации по обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;
- повысить надежность и стабильность работы системы теплоснабжения мкр. "А", "Б" и "В" в целом, обеспечит требуемый уровень безопасности теплоснабжения этих районов;
- увеличить тепловую мощность котельной и ее загрузку, что позволит оптимизировать работу оборудования котельной и сократить эксплуатационные расходы на единицу вырабатываемого тепла - Гкал;
- уменьшить потери в сетях до нормативных величин, что позволит сократить финансовые убытки "Троицктеплоэнерго" и сдержать темпы роста тарифов для потребителей;
- максимально сократить непроизводительные расходы на обслуживание сетей;
- при устройстве индивидуальных авт. тепловых пунктов в ж/домах максимально сократятся расходы потребителей на оплату услуг за тепло (оплата за отопление и ГВС по показаниям теплосчетчика уменьшается не менее чем на 25% годового потребления);
- позволит войти в установленные сроки аварийных перерывов в подаче тепла на объекты при работе системы в период чрезвычайных (аварийных) ситуаций.

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА ПЕРИОД 2010-2014 ГГ.)

┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
│N  │Наименование         │Финансирование по годам             │Примечание│
│п/п│строительно-монтажных├────┬───────┬───────┬───────┬───────┤          │
│   │работ                │2010│2011   │2012   │2013   │2014   │          │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│1  │Окончание работ по   │    │       │       │       │       │          │
│   │разработке проектно- │    │       │       │       │       │          │
│   │сметной документации:│    │       │       │       │       │          │
│   │- доработка проекта  │ -  │       │       │       │       │          │
│   │- провести           │    │       │       │       │       │          │
│   │согласования         │    │       │       │       │       │          │
│   │- экспертиза проекта;│    │       │       │       │       │          │
│   │- проектные работы по│    │       │       │       │   1,06│          │
│   │реконструкции        │    │       │       │       │       │          │
│   │трубопровода от      │    │       │       │       │       │          │
│   │здания центральной   │    │       │       │       │       │          │
│   │котельной до         │    │       │       │       │       │          │
│   │коллектора           │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│2  │Подготовка площадки  │    │       │       │       │       │          │
│   │котельной к СМР:     │    │       │       │       │       │          │
│   │- перенос тепловых   │ -  │  13,5 │  18,7 │       │       │          │
│   │сетей                │    │       │       │       │       │          │
│   │- паромазутопроводов │ -  │   1,30│       │       │       │          │
│   │- сетей ливневой     │ -  │   6,40│       │       │       │          │
│   │канализации          │    │       │       │       │       │          │
│   │- кабельных сетей    │ -  │   0,69│       │       │       │          │
│   │- демонтаж           │ -  │   2,95│       │       │       │          │
│   │оборудования склада  │ -  │       │       │       │       │          │
│   │присадок             │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│3  │Установка 2 паровых  │    │       │       │       │       │          │
│   │котлов FR-25-10:     │    │       │       │       │       │          │
│   │- здания котельной   │ -  │       │  11,0 │       │       │          │
│   │- дымовой трубы Н =  │ -  │   -   │  19,2 │       │       │          │
│   │53 м/изгот.          │    │       │       │       │       │          │
│   │- вспомогательного   │ -  │   -   │   3,60│       │       │          │
│   │оборудования         │    │       │       │       │       │          │
│   │- паровых котлов     │ -  │   -   │  32,4 │       │       │          │
│   │- служебных помещений│ -  │   -   │  10,4 │       │       │          │
│   │- проведение         │    │   7,50│   6,19│  13,20│  49,86│          │
│   │ремонтных работ на   │    │       │       │       │       │          │
│   │котлах ДКВР и ПТВМ и │    │       │       │       │       │          │
│   │на ЦТП               │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│4  │Монтаж               │    │       │       │       │       │          │
│   │вспомогательного     │    │       │       │       │       │          │
│   │оборудования КВГМ-35:│    │       │       │       │       │          │
│   │- насосов            │ -  │       │   6,5 │       │       │          │
│   │- ТП-512             │ -  │       │   2,83│       │       │          │
│   │и электрощитовой     │    │       │       │       │       │          │
│   │- сетепроводов       │ -  │       │   5,9 │       │       │          │
│   │- служебных          │ -  │       │   3,5 │       │   2,3 │          │
│   │помещений.           │    │       │       │       │       │          │
│   │Реконструкция        │    │  13,16│       │       │  48,88│          │
│   │магистрального       │    │       │       │       │       │          │
│   │трубопровода,        │    │       │       │       │       │          │
│   │проведение ремонтных │    │       │       │       │       │          │
│   │работ по тепловым    │    │       │       │       │       │          │
│   │сетям                │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│5  │Монтаж               │ -  │   -   │   -   │  36,0 │       │          │
│   │дымовой/изготовл.    │    │       │       │       │       │          │
│   │трубы H = 65 м       │    │       │       │       │       │          │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│6  │Демонтаж ДКВР-20     │ -  │       │   9,6 │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│7  │Монтаж КВГМ-35:      │    │       │       │       │       │          │
│   │ст. N 1-2            │    │   -   │   0,18│  36   │       │          │
│   │ст. N 3              │    │   -   │   -   │  31,0 │   8,10│          │
│   │ст. N 4              │    │   -   │   -   │   -   │  39,0 │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│8  │Пусконаладочные      │ -  │   -   │   -   │   0,70│  21,7 │          │
│   │работы               │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│9  │Приобретение         │ -  │   -   │  14,0 │ 102,0 │  14,97│          │
│   │основного            │    │       │       │       │       │          │
│   │и вспомогательного   │    │       │       │       │       │          │
│   │оборудования         │    │       │       │       │       │          │
│(в ред. решения Совета депутатов городского округа  Троицк  в  г.  Москве│
│от 26.06.2014 N 139/24)                                                  │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│10 │Демонтаж             │    │       │       │       │       │          │
│   │оборудования:        │    │       │       │       │       │          │
│   │- сетевой установки  │ -  │   -   │   1,20│       │       │          │
│   │- строительство      │ -  │   -   │   -   │   2,80│  21,30│          │
│   │служебно-бытовых     │    │       │       │       │       │          │
│   │помещений            │    │       │       │       │       │          │
├───┼─────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤
│11 │Необходимо           │ -  │  45,5 │ 145,2 │ 221,7 │ 207,2 │     619,7│
│   │финансирование работ,│    │       │       │       │       │          │
│   │всего за год, в млн. │    │       │       │       │       │          │
│   │руб.                 │    │       │       │       │       │          │
└───┴─────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТРОИЦКА ПРИ ВОЗМОЖНЫХ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения г. Троицка на период " невыполнение контрольных показателей Программы является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы.
1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.
Причины:
- изменение законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, заложенный в Программе;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.
2. Нехватка финансовых средств для реализации Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств за подключение и сроками финансирования строительства объектов теплоснабжения;
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям договоров на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости платы на подключение единицы присоединяемой мощности;
- невозможность спрогнозировать поступление денежных средств от застройщиков.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству объектов в рамках Инвестиционной программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны заказчика и подрядных организаций: строительно-монтажных, торгово-закупочных и пр.;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий.
Для минимизации последствий в случае наступления вышеуказанных случаев необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Программы и договора между органами местного самоуправления (администрации города) и предприятием коммунального комплекса (МУП "Троицктеплоэнерго").
Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет бюджетных средств города, при этом могут быть рассмотрены и средства из федерального бюджета;
- использование собственных средств предприятия.

Приложение N 1 к Инвестиционной программе

РАСЧЕТ ТАРИФА МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с генеральным планом развития города Троицка и ТЭО "Обоснование инвестиций в реконструкцию и новое строительство источников тепла и тепловых сетей г. Троицка с учетом перспективы развития города до 2015", на основании технико-экономического обоснования энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий Инвестиционной программы МУП "Троицктеплоэнерго" "Развитие системы теплоснабжения города Троицка на период ", для создания технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок необходимо выполнить работы по модернизации котельной и тепловых сетей.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Наименование оборудования                    │1. Тепловые мощности       │
│                                             │оборудования               │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Демонтаж паровых котлов ДКВР-20-13 в         │11,6 x 3 - 34,8 Гкал/час   │
│количестве 3 шт. со вспомогательным          │                           │
│оборудованием                                │                           │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Необходимо установить котлы марки:           │                           │
│КВ-ГМ-30-150 (ЗИО-3500) - 4 шт.              │30 x 4 итого 120 Гкал/час  │
│FR-25-10-12 - 2 шт.                          │5,8 x 2 итого 11,6 Гкал/час│
│Итого                                        │131,6 Гкал/час             │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Увеличение установленной тепловой мощности котельной при выполнении работ по реконструкции составляет:
131,6 Гкал/час - 34,8 Гкал/час = 96,8 Гкал/час.
Расход тепла на собственные нужды котельной при нормативе Кс.н. = 3,45% составляет 96,8 Гкал/час x 0,0345 = 3,2 Гкал/час.
Потери тепла в магистральных сетях при нормативе 5% составляют: (96,8 - 3,2) Гкал/час x 0,05 = 4,6 Гкал/час.
Дополнительные располагаемые тепловые мощности для подключения строящихся объектов составляют 89 Гкал/час.

ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ С УЧАСТКОМ Т/СЕТИ

(в тыс. руб.)
N п/п
Наименование мероприятия
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Стоимость СМР по реконструкции новой котельной с инженерными сетями

45542
145259
221666
207099

Всего затрат




619566

В расчеты финансовых затрат, необходимых на выполнение мероприятий Инвестиционной программы, включены расходы, связанные с проведением следующих проектно-изыскательских работ:
- сводная смета на выполнение ПИР по объекту котельная, г. Троицк - 2879273 руб.;
в том числе НДС - 518269 руб.;
- обоснование инвестиций в реконструкцию и новое строительство источников тепла (ООО "Газбизнеспроект" - 2004 г.), договор N 262 от 16.02.2004 - 448400 руб.;
с доп. соглашением N 1 к договору N 262 от 16.02.2004 - 472000 руб.;
всего - 920400 руб.;
- экспертиза промышленной безопасности на строительные конструкции здания котельной (ЗАО "Инжремтехстрой" - 2006 г.):
договор N 24 ТС/06-л от 03.04.2006 - 154288,93 руб.;
в том числе НДС - 23535,6 руб.;
договор N 25 ТС/06-л от 03.04.2006 - 118328,98 руб.;
в том числе НДС - 18050,2 руб.;
- разработка ПСД по реконструкции котельной: муниципальный контракт N 1 от 22 сентября 2005 г. ЗАО "ЗИО САБ" на сумму 5500 тыс. руб.;
в том числе НДС - 990000 руб.;
договор N 11/1 от 01.04.2008 ЗАО "ЗИО САБ" на сумму 4539142 руб.;
в том числе НДС - 817045,6 руб.;
договор N МТЭП 06/1 от 18 января 2006 г. с ООО "ГринЛэнд" на проект по уменьшению санитарно-защитной зоны СЗЗ на сумму 130000 руб.;
в том числе НДС - 19830,5 руб.;
договор подряда N 1979/11 от 12 февраля 2008 г. с ЗАО "ЗИО САБ" (электроснабжение внешнее) 918228 руб.;
в том числе НДС - 165281 руб.;
договор подряда N 1979РП/11 от 10 октября 2008 г. с Гипронии (электросети) - 565104,4 руб.;
в том числе НДС - 86202 руб.;
договор на выполнение раздела "Сметная документация" от 5 февраля 2010 г. (ЗАО "Спецстройпроект", 2010 г.) на сумму 442861 руб.;
в том числе НДС - 67555,1 руб.;
локальный сметный расчет "Монтаж автоматической системы охранно-пожарной сигнализации в котельной г. Троицка по ул. Лесной, д. 8а" на сумму 567391 руб.;
в том числе - НДС 86551,0 руб.;
договор с ООО "Интел-проект" N 02-ПР от 09.2008 на сумму 171396 руб.;
- разработка техзадания на АСУ ТП котельной (доработка проекта);
- разработка проекта реконструкции котельной. Договор N 99 и N 100 "ВДПО":
том 15, раздел "Противопожарные мероприятия. Автоматические системы охранной пожарной сигнализации" - 94000 руб.;
в том числе НДС - 16920 руб.;
- договор N 01-12/2005 от 8 декабря 2005 г. с ЗАО "ЗИО САБ" на сумму 150000 руб.;
в том числе НДС - 22881,36 руб.;
итого - 16231785 руб. с НДС.
По недоработанному проекту на реконструкцию котельной были разработаны сметы.
Общая сметная стоимость в ценах по состоянию на I кв. 2010 г. - 436436,389 тыс. руб.
Сметная документация 2008/2010-СД по комплексу котельной (без учета затрат на выполнение электротехнических решений. Разработчик ЗАО "Спецстройпроект"). В сметную стоимость не вошли затраты:
- на доработку проекта по разделам: "Проект организации строительства" и "Автоматика и контроль, АСУ ТП котельной" (предложения проектировщиков) 2316,15 тыс. руб.;
- ожидаемые затраты на реализацию проекта по АСУ ТП 25000 тыс. руб.;
- на проведение общей экспертизы проекта (требуется переработка проекта ЗИО САБ под организацию, которая будет защищать проект в Мособлэкспертизе) - тыс. руб.
Потребуется переработка проекта с другим ГИПом для оформления экспертизы проекта в Мособлэкспертизе и согласования с контролирующими организациями.
Реконструкция головного участка т/сети от ПТВМ-30М до коллектора ПК-162.
Протяженность - 65 x 2 м. Смета N 20/1 - 28176 тыс. руб.
Всего необходимо средств в ценах 2010 г. без учета НДС - 393892 тыс. руб.
Размер средств для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи с реализацией Инвестиционной программы, 20% - 123913 тыс. руб.
С учетом прогнозных изменений стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий на выполнение Программы требуется 619566 тыс. руб.

┌──────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Год реализации проекта│2010    │2011     │2012      │2013      │2014      │
├──────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Финансовые затраты    │393892  │33892    │100000    │140000    │120000    │
│в ценах 2010 г.       │        │         │          │          │          │
├──────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Коэффициенты пересчета│        │         │          │          │          │
│по отношению:         │        │         │          │          │          │
│- к предыдущему году  │     1,0│    1,075│     1,081│     1,09 │     1,09 │
│- к базовому году,    │     1,0│    1,075│     1,162│     1,267│     1,381│
│2010 г.               │        │         │          │          │          │
├──────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Финансовые затраты    │        │         │          │          │          │
│в текущих ценах       │        │         │          │          │          │
│(с учетом принятого   │        │         │          │          │          │
│индекса-дефлятора     │        │         │          │          │          │
│от базовых затрат I   │        │         │          │          │          │
│кв. 2010 г.)          │        │         │          │          │          │
│Налог на прибыль, 20% │        │ 9108,4  │ 29052    │44333,2   │41420     │
│Финансовые затраты    │        │45542    │145259    │221666    │207099    │
│всего                 │        │         │          │          │          │
├──────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┴──────────┤
│Итого                 │        │         │          │619566 тыс. руб.     │
└──────────────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────────────────┘
    Оплата процентов с кредитов                                        руб.

Примечание. Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.
                             619566 тыс. руб.
Ценовая ставка 1 Гкал/час - ---------------- = 6961,42  тыс. руб./Гкал/час
                             89,0 Гкал/час
Величина тарифа на подключение единицы тепловой мощности объекта на период до 2014 г. включительно:
1 Мкал/час - 6961,42 руб.
1 Гкал/час - 6961,42 тыс. руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА НА ПЕРИОД 2010-2014 ГГ."

Мероприятие N 1. Модернизация паровой части муниципальной котельной (замена оборудования 1966 г. изготовления на новое более эффективное и совершенное).
Существующие проблемы:
1. Тепловые мощности котельной исчерпали свои возможности (перегружены), к котельной подключены потребители с нагрузкой, превышающей возможности котельной, на 25.02.2009 выданы технические условия на подключение новых потребителей с нагрузкой более 72,5 Гкал/час.
2. Основное оборудование котельной, установленное еще в 1966-1967 гг., морально и физически устарело и не отвечает современным требованиям по обеспечению безопасности ее работы (имеются предписания инспекции УЦО Ростехнадзора на замену котлов ДКВР-20/13, газового оборудования, систем регулирования и безопасности), из-за большого износа основных элементов котлов снизилась надежность работы оборудования, увеличилась аварийность.
3. Крайне ненадежное эл. снабжение котельной от п/ст N 193 "Троицкое" по двум в/в кабелям 6 кВ, 3 x 240, проложенным в земле в 1965-1966 гг. (имеют большой коррозионный износ). Оборудование п/ст N 193 не обеспечивает требуемого качества эл. энергии: частые понижения напряжения в сетях, приводящие к полному останову оборудования котельной, динамическим ударам в сетях и, как правило, к авариям на тепловых сетях города.
4. Состояние щитов КИПиА и оборудование эл. щитовой паровой части котельной не обеспечивают должного уровня безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (особенно беспокоит состояние электроизоляции всех проводок, ее крайняя степень старения):
- требуется срочная и полная замена, эксплуатируются с 1967 г.
5. Система контроля за работой оборудования котельной и учета энергоресурсов, автоматика безопасности (АБ котлов) основаны на старых видах приборов, не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают требуемого уровня надежности. Автоматика горения котлов не работоспособна.
6. Водоснабжение котельной с 1988 г. обеспечивается от ВЗС ТРИНИТИ по временной схеме по трубам с Ду = 100 мм, проложенным надземно по территории ТРИНИТИ, в аварийных ситуациях на тепловых сетях отсутствует возможность увеличить расход воды от ВЗС более 50,0 т/час для нужд котельной, работающей в чрезвычайных ситуациях.
Технические возможности городских водопроводных сетей давно исчерпаны. Учитывая высокую аварийность городских тепловых сетей, требующих повышенного расхода арт. воды на их подпитку, надежность водоснабжения для устойчивой работы котельной имеет большое значение.
Описание ожидаемых конечных результатов:
1. Увеличение располагаемой тепловой мощности городской котельной (для подключения новых объектов) на 89,0 Гкал/час.
Установленная тепловая мощность городской котельной увеличится с 209,8 Гкал/час до 306,6 Гкал/час, что обеспечит развитие города Троицка на ближайшие годы.
2. Экономическая эффективность мероприятия.
Исходные данные:
    - коэффициент полезного действия котлов:
      действующих                                         86,8%
      устанавливаемых                                     95,0%
    - годовой расход природного газа                      84200 тыс. куб. м
    - условного топлива                                   96400 тут
    - отпуск тепловой энергии в сеть                      387800 Гкал
    - расход электроэнергии                               22300 тыс. кВт/ч
    - расход артезианской воды                            685000 куб. м
    - расход поваренной соли                              690 тн
    - расход стоков                                       75500 куб. м
При выполнении работ по реконструкции котельной сократятся расходы:
- на топливо: уд. расход топлива на опущенное тепло:
факт - 142,8 / 0,868 = 164,5 кгут/Гкал/ч;
по проекту - 142,8 / 0,950 = 150,3 кгут/Гкал/ч;
сокращение расхода природного газа (164,5 - 150,3) x 387800 / 1,145 = 4809,4 тыс. куб. м при стоимости 1000 куб. м газа - 2200,42 руб. x 4809,4 = 10582,7 тыс. руб.;
- на электроэнергию: установка ГГУ немецких фирм, частотных приводов на все электрооборудование котельной, регуляторов температуры и прочих автоматических устройств, расход эл. энергии уменьшается на 8-9%. При эффективности мероприятий в 8% расход сокращается на 22300 x 0,08 = 1784,0 тыс. кВт/ч, и при стоимости электроэнергии 1,83 руб./кВт/ч расходы уменьшаются на 2,4171 x 1784,0 = 4312,1 тыс. руб.;
- сокращается расход тепла на собственные нужды на 2,50% (387800 x 2,5 / 100 = 9695,0 Гкал).
При стоимости единицы тепла 860,00 руб./Гкал экономия составит:
860,0 x 9695 = 8337,7 тыс. руб.;
- расход поваренной соли уменьшается на 150 т при работе оборудования ХВО в автоматическом режиме. При цене соли - 2150 руб./тн экономия составит:
2150 x 150 = 322,500 тыс. руб.;
- сокращается расход артезианской воды на 5%, что составит величину в 34250 куб. м, при стоимости воды 13,0 руб./куб. м экономия составит 13,0 x 34250 = 445,25 тыс. руб.;
- уменьшаются расходы по оплате затрат на очистку стоков: 13,45 x 34250 = 460,663 тыс. руб.;
- повышается производительность труда, снижаются затраты на оплату труда на 4200 тыс. руб.
Эффективность мероприятий по реконструкции котельной:
10582,7 + 4312,1 + 8337,7 + 322,5 + 445,3 + 460,7 + 4200 = 28661,000 тыс. руб.
3. Повышается надежность электроснабжения котельной, подключаемся дополнительно к п/ст N 377, т.е. котельная получает эл. энергию от двух источников: п/ст N 193 "Троицкое" и N 377 "Лесная":
- от двух подстанций по в/в кабелям 6 кВ и 10 кВ.
4. Улучшаются условия труда работающих, понижается уровень человеческого фактора в работе.
    5.  Уменьшаются  уровень шума в санитарно-защитной зоне котельной (СЗЗ)
и количество   выбросов   окислов NO   и CO  в атмосферу за счет применения
                                    x      2
горелочных  устройств немецкого производства нового поколения с улучшенными
характеристиками.
Выполнение работ по реализации проекта реконструкции городской котельной обеспечит подключения дополнительных тепловых нагрузок к котельной до 89,0 Гкал/час, что будет способствовать строительству и вводу в эксплуатацию новых жилых домов и объектов социально-бытового назначения в г. Троицке, увеличивается надежность и повышается уровень безопасности в системе теплоснабжения объектов города:
- значительно улучшатся технико-экономические показатели работы оборудования котельной, что позволит сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции и несколько сдержать темпы роста тарифов для потребителей;
- повысится уровень безопасности работы оборудования котельной и обеспечится выполнение жестких новых требований нормативных документов инспекции Ростехнадзора по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;
- снимется существующий дефицит тепловых мощностей в городе.
Предполагаемое ресурсное обеспечение (финансирование) - 727,5 млн. руб.:
- за счет платы за подключение к городским сетям новых объектов по выданным техническим условиям: Е-42, В-60, В-61, В-62, В-65, Д-36, объектов мкр. "А", мкр. "Е"; жилого комплекса ФИАН, жилой застройки ЖСК в мкр. "Б", спортивных сооружений, застройки площадки больницы "Семашко", фабричного поселка и пр.

Сроки проведения мероприятия
Всего
2010
2011
2013
2014
Затраты по годам в млн. руб., в т.ч. по гг.
591,39
17,366
145,259
221,666
207,099

Мероприятие N 2. Модернизация головного участка тепломагистрали (вывод-1 из котельной) (от котельной до ПК-162 коллектора) L = 65 x 2 м, Ду = 800 мм.
Существующие проблемы:
1. Действующая магистральная трасса проложена подземно в коллекторе трубами 2 x Ду = 2 x 600 мм, длиной L = 31 м, тепловая изоляция - шлаковата, покровный слой - лакостеклоткань.
2. Пропускная способность действующей трассы 150 Гкал/час исчерпана: подключены потребители с суммарной тепловой нагрузкой 188,5 Гкал/час.
Для снижения непроизводительных расходов эл. энергии, обеспечения расчетного (по регламенту) гидравлического режима работы действующих сетей и создания условий для развития города необходима реконструкция указанного участка сети с увеличением диаметра труб до Ду = 800 мм, что обеспечит пропуск тепла по трассе до 220,0 Гкал/ч.
Описание ожидаемых конечных результатов:
1. Повышается надежность и качество теплоснабжения объектов города, расположенных в мкр. "Б", "В", "Г", "Д".
2. Обеспечивается развитие этих районов города.
3. Сокращается (уменьшается) величина гидравлических потерь в сетях.
Предполагаемое ресурсное обеспечение (финансирование): за счет платы за подключение к городской системе теплоснабжения новых объектов на сумму 28,2 млн. руб.

Разместить в сети:

Наиболее читаемые

Распоряжение Мособлкомцен от 15.09.2015 N 115-Р
Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения