Поиск:

Постановление администрации городского округа Рошаль МО от 13.10.2015 N 638 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 629), постановляю:
1. Муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Рошаль от 13.10.2014 N 701 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Рошаль от 02.04.2015 N 170), изложить в новой редакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить:
опубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник";
размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
3. Приложение 1 к настоящему постановлению вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Приложение 2 к настоящему постановлению вступает в силу с 01.01.2016 и применяется при формировании бюджета городского округа Рошаль на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Рошаль Дорофеева В.В.

Глава городского округа А.В. Артюхин

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Рошаль Московской области от 13 октября 2015 г. N 638

"Утверждена постановлением администрации городского округа Рошаль Московской области от 13 октября 2014 г. N 701

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ


Паспорт муниципальной программы городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы
Спорт городского округа Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)
Цели муниципальной программы
Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры; популяризация массового спорта
Задачи муниципальной программы
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта; привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;
модернизация материально-технической базы объектов спорта;
проведение мероприятий "умной социальной политики"
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
239670
40859
41656
42943
53978
60234
Средства бюджета городского округа Рошаль
221970
36659
38056
40043
50778
56434
Средства бюджета Московской области






Другие источники
17700
4200
3600
2900
3200
3800
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50% к 2019 году.
4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений.
7. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году.
8. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.
9. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году

Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитие которой является неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Исходными показателями перед началом реализации муниципальной программы можно считать следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численность занимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2% от числа жителей города;
количество учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатная численность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количество спортивных сооружений - 38;
единая пропускная способность - 546 чел.
Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года составила:
спортивными залами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостными спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательными бассейнами: 272,5 кв. м.
Росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню физкультурника и Дню города, городские спартакиады призывной и допризывной молодежи, городские соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционные турниры по дзюдо и боксу.
Расширение спортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года составила:
спортивными залами: 4,559 тыс. кв. м или 61,61%;
плоскостными спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м или 38,88%;
плавательными бассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды или 17,20%.
В 2013 году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
В городском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональными физкультурными кадрами.

Прогноз развития ситуации в сфере реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий программы в полном объеме численность систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 22,5% к 2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым спортом.

Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является обеспечение возможностей жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;
проведение мероприятий "умной социальной политики".
В рамках решения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организации физкультурно-массовых мероприятий;
пропаганде физической культуры и спорта;
расширению сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечению высокого качества спортивных услуг;
развитию материально-технической базы спортивных объектов;
оснащению спортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием и инвентарем;
развитию и содержанию учреждений физической культуры и спорта.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль". Цель подпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы: популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль; организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий". Цель подпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы: привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта". Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры. Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальной политики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущее управление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм.
Муниципальные заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части соответствующих мероприятий;
формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;
представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по муниципальной программе

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам работы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел экономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрации городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрации городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальный заказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальной программы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждение итоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причины невыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и 8 к Порядку.

Приложение N 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п
Задачи, направленные на достижение целей
Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Рошаль
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1.
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль


Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
тыс. чел.
4,49
4,63
4,68
4,75
4,83
4,91
2.
Организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
200

Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
процент
-
-
-
25
30
35
Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
процент
-
-
30
40
50
60
3.
Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом
250

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
процент от общей численности данной категории населения
6,4
6,6
6,9
7,1
7,3
7,6
4.
Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
5960
3000
Уровень обеспеченности населения объектами спорта
процент
26,1
26,5
26,9
27,3
27,7
28,1
Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений
ед.
0
0
1
1
1
1

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
1.
Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
3744

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
единиц
63
65
68
71
74
77

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
1.
Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
203851
14700
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рубль
17600
18480
19958
21954
24150
26565
2.
Проведение мероприятий "умной социальной политики"


Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
%
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Приложение N 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п
Наименование показателей
Определение
Единица измерения
Значения базовых показателей
Статистические источники
Периодичность представления
1.
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1.1.
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
По журналам посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и детско-юношеских спортивных школ
тыс. чел.
4,49
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
1.2.
Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Дгто = Кгто / Кжит x 100, где:

Кгто - количество жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль
процент
-

Ежегодно
1.3.
Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Дгто = Кгто / Кжит x 100, где:

Кгто - количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль
процент
-

Ежегодно
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дзан = Кзан / Кинв x 100, где:

Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рошаль
процент
6,4
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
1.5.
Уровень обеспеченности населения объектами спорта
Уоб = Фоб / Пнор x 100, где:

Фоб - фактическая обеспеченность (мощность объектов);
Пнор - нормативная потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета на 10000 населения
%
26,1
Паспорта спортивных объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная способность);
постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта"
Ежегодно
1.6.
Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений
По акту сдачи в эксплуатацию
ед.
0
Годовой отчет
Ежегодно
2.
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
2.1.
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Кмер = Кмер, где:

Кмер - количество мероприятий, проведенных в отчетном году
единиц
63
Годовой отчет
Ежегодно
3.
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
3.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где:

Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;
Фзпл - фонд заработной платы учреждения;
Чср - средняя численность работников учреждения
рубль
17600
Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежегодно
3.2.
Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

где:
Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общая численность учреждения, ставок
%
7,1

Ежегодно

Приложение N 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <1>
Источник финансирования <2>
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3>
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4>
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5>
1
2
3
4
5
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

1.1. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

2. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

2.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

3. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса




4. Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 960 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 960 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 8640 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 8640 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 3000 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс. рублей;
2016 год - 1000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

5. Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль
В соответствии с локально-сметными расчетами
Всего - 5000 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1000 тыс. рублей;
2018 год - 1500 тыс. рублей;
2019 год - 2500 тыс. рублей

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий:

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

где:
См - стоимость проведения мероприятий;
Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;
Снаг стоимость наградной продукции;
N - количество мероприятий
Всего - 3744 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 409 тыс. рублей;
2016 год - 765 тыс. рублей;
2017 год - 810 тыс. рублей;
2018 год - 855 тыс. рублей;
2019 год - 905 тыс. рублей

1.1. Проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
Всего - 2196 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 241 тыс. рублей;
2016 год - 450 тыс. рублей;
2017 год - 475 тыс. рублей;
2018 год - 500 тыс. рублей;
2019 год - 530 тыс. рублей

1.2. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N,

где:
См - стоимость проведения мероприятий;
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спр - стоимость проживания;
Спит - стоимость питания;
Сзаяв - стоимость заявочного взноса;
N - количество мероприятий
Всего - 1548 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 168 тыс. рублей;
2016 год - 315 тыс. рублей;
2017 год - 335 тыс. рублей;
2018 год - 355 тыс. рублей;
2019 год - 375 тыс. рублей

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 203851 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 36200 тыс. рублей;
2016 год - 36231 тыс. рублей;
2017 год - 36263 тыс. рублей;
2018 год - 46213 тыс. рублей;
2019 год - 48944 тыс. рублей

Внебюджетные источники
Всего - 14700 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс. рублей;
2016 год - 2600 тыс. рублей;
2017 год - 2900 тыс. рублей;
2018 год - 3200 тыс. рублей;
2019 год - 3800 тыс. рублей

1.1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200929 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 35664 тыс. рублей;
2016 год - 35746 тыс. рублей;
2017 год - 35664 тыс. рублей;
2018 год - 45580 тыс. рублей;
2019 год - 48275 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 14700 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс. рублей;
2016 год - 2600 тыс. рублей;
2017 год - 2900 тыс. рублей;
2018 год - 3200 тыс. рублей;
2019 год - 3800 тыс. рублей

В том числе:




1.1.1. На оплату труда
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 141034 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 26747 тыс. рублей;
2016 год - 24967 тыс. рублей;
2017 год - 26747 тыс. рублей;
2018 год - 30375 тыс. рублей;
2019 год - 32198 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 4410 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 660 тыс. рублей;
2016 год - 780 тыс. рублей;
2017 год - 870 тыс. рублей;
2018 год - 960 тыс. рублей;
2019 год - 1140 тыс. рублей

1.1.2. На содержание учреждения
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 59895 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 8917 тыс. рублей;
2016 год - 10779 тыс. рублей;
2017 год - 8917 тыс. рублей;
2018 год - 15205 тыс. рублей;
2019 год - 16077 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 10290 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 1540 тыс. рублей;
2016 год - 1820 тыс. рублей;
2017 год - 2030 тыс. рублей;
2018 год - 2240 тыс. рублей;
2019 год - 2660 тыс. рублей
1.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения
Всего - 2922 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 536 тыс. рублей;
2016 год - 485 тыс. рублей;
2017 год - 599 тыс. рублей;
2018 год - 633 тыс. рублей;
2019 год - 669 тыс. рублей

2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1870 тыс. рублей;
2018 год - 2110 тыс. рублей;
2019 год - 3985 тыс. рублей

2.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1870 тыс. рублей;
2018 год - 2110 тыс. рублей;
2019 год - 3985 тыс. рублей

3. Проведение мероприятий "умной социальной политики"
Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

3.1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

3.2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя


--------------------------------
<1> Наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
<2> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.
<3> Указывается методика или формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ"

Паспорт подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"

Наименование Подпрограммы
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль (далее - Подпрограмма I)
Цель Подпрограммы
Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
2050
2060
1100
1600
2600
9410
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
50
1060
1100
1600
2600
6410
Внебюджетные источники
2000
1000



3000
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году.
4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы I

Подпрограмма I направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит мероприятия, способствующие вовлечению жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, а также мероприятия, способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цель и задачи Подпрограммы I

Целью Подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" является обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения цели потребуется решение следующих задач: популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы I

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы I

Финансирование Подпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы I

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы I с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы I в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме I

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме I осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача. Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.
Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом

Итого
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
1.1.
Проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
1. Разработка положений о проведении соревнований.
2. Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров
Итого
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Проведение мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50

Задача. Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.
Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом
Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров
Итого
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Приобретение инвентаря
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
2.1.
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы.
2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии
Итого
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Приобретение инвентаря
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50

Задача. Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
3.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Итого
2016-2019
x








Средства бюджета городского округа Рошаль
2016-2019
x








Средства бюджета Московской области
2016-2019
x








4.
Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"
Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ
Итого
2015-2016
x
3960
2000
1960



Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Ввод в эксплуатацию объекта
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2016
x
960

960



Внебюджетные источники
2015-2016
x
3000
2000
1000



5.
Ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
Заключение договоров на приобретение строительных материалов
Итого
2015-2019
x
5000


1000
1500
2500
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Приведение в надлежащее состояние для оформления сертификатов соответствия
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
5000


1000
1500
2500

Итого по Подпрограмме
Итого

x
9410
2050
2060
1100
1600
2600


Средства бюджета городского округа Рошаль

x
6410
50
1060
1100
1600
2600


Средства бюджета Московской области

x








Внебюджетные источники

x
3000
2000
1000






МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

Паспорт подпрограммы II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

Наименование Подпрограммы
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий (далее также - Подпрограмма II)
Цель Подпрограммы
Популяризация массового спорта
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
409
765
810
855
905
3744
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
409
765
810
855
905
3744
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы II

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы II предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемым Комплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль;
предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" на проведение мероприятий.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей.

Цель и задачи Подпрограммы II

Основной целью Подпрограммы II является популяризация массового спорта. Для достижения этой цели потребуется решение задачи: привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы II

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы II

Финансирование Подпрограммы II будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы II

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы II с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы II является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы II.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы II в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы II в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы II по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме II

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме II осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
1.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное проведение мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905
1.1.
Проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
285
2196
241
450
475
500
530


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
285
2196
241
450
475
500
530
1.2.
Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
120
1548
168
315
335
355
375
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное участие в соревнованиях различных уровней
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
120
1548
168
315
335
355
375

Итого по Подпрограмме
Итого
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

Паспорт подпрограммы III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

Наименование Подпрограммы
Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта (далее - Подпрограмма III)
Цель Подпрограммы
Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;
проведение мероприятий "умной социальной политики"
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
38400
38831
41033
51523
56729
226516
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
36200
36231
38133
48323
52929
211816
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
2200
2600
2900
3200
3800
14700
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.
2. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы III

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы III предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль";
усиление системы антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта, которая состоит из следующих мероприятий:
- установка и обслуживание пожарной сигнализации;
- огнезащитная пропитка помещений;
- испытание пожарных лестниц;
- замеры сопротивления;
- приобретение и перезарядка огнетушителей;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта: приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования;
мероприятия "умной социальной политики".

Цели и задачи Подпрограммы III

Основной целью Подпрограммы III является создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта.
Для достижения этой цели потребуется решение следующих задач: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры, модернизация материально-технической базы объектов спорта, проведение мероприятий "умной социальной политики".

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы III

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы III

Финансирование Подпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы III

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы III с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы III.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы III в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме III

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме III осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задача. Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
1.
Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2015-2019
38791
218551
38400
38831
39163
49413
52744


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
35585
203851
36200
36231
36263
46213
48944


Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное проведение мероприятий
Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800
1.1.
Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год").
2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (в IV квартале предыдущего года)
Итого
2015-2019
38284
215629
37864
38346
38564
48780
52075
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
35078
200929
35664
35746
35664
45580
48275
Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800

В том числе:












1.1.1.
На оплату труда

Итого
2015-2019
24929
145444
27407
25747
27617
31335
33338
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
22913
141034
26747
24967
26747
30375
32198
Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Внебюджетные источники
2015-2019
510
4410
660
780
870
960
1140
1.1.2.
На содержание учреждения

Итого
2015-2019
13355
70185
10457
12599
10947
17445
18737
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
12165
59895
8917
10779
8917
15205
16077
Внебюджетные источники
2015-2019
1190
10290
1540
1820
2030
2240
2660
1.2.
Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Заключение договоров и соглашений
Итого
2015-2019
507
2922
536
485
599
633
669
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
507
2922
536
485
599
633
669

Задача. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
2.
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2015-2019
700
7965


1870
2110
3985
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
700
7965


1870
2110
3985
2.1.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Итого
2015-2019
600
7965


1870
2110
3985
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
600
7965


1870
2110
3985

Задача. Реализация мероприятий "умной социальной политики"
3.
Проведение мероприятий "умной социальной политики"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

3.1.
Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (ежегодно)
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
3.2.
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.).
2. Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования; постановление администрации городского округа Рошаль о реорганизации учреждений

Итого по Подпрограмме
Итого
2015-2019
39491
226516
38400
38831
41033
51523
56729


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
36285
211816
36200
36231
38133
48323
52929


Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506








Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800


".

Приложение N 2 к постановлению администрации городского округа Рошаль Московской области от 13 октября 2015 г. N 638

"Утверждена постановлением администрации городского округа Рошаль Московской области от 13 октября 2014 г. N 701

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ


Паспорт муниципальной программы городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы
Спорт городского округа Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)
Цели муниципальной программы
Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры; популяризация массового спорта
Задачи муниципальной программы
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта; привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; проведение мероприятий "умной социальной политики"
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
248310
40859
50296
42943
53978
60234
Средства бюджета городского округа Рошаль
221970
36659
38056
40043
50778
56434
Средства бюджета Московской области
8640

8640



Другие источники
17700
4200
3600
2900
3200
3800
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году.
4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений.
7. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году.
8. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.
9. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году

Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитие которой является неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Исходными показателями перед началом реализации муниципальной программы можно считать следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численность занимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2% от числа жителей города;
количество учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатная численность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количество спортивных сооружений - 38;
единая пропускная способность - 546 чел.
Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года составила:
спортивными залами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостными спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательными бассейнами: 272,5 кв. м.
Росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню физкультурника и Дню города, городские спартакиады призывной и допризывной молодежи, городские соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционные турниры по дзюдо и боксу.
Расширение спортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспеченность населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года составила:
спортивными залами: 4,559 тыс. кв. м или 61,61%;
плоскостными спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м или 38,88%;
плавательными бассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды или 17,20%.
В 2013 году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
В городском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональными физкультурными кадрами.

Прогноз развития ситуации в сфере реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий программы в полном объеме численность систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 6,51 тыс. чел. к 2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым спортом.

Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является обеспечение возможностей жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;
проведение мероприятий "умной социальной политики".
В рамках решения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организации физкультурно-массовых мероприятий;
пропаганде физической культуры и спорта;
расширению сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечению высокого качества спортивных услуг;
развитию материально-технической базы спортивных объектов;
оснащению спортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием и инвентарем;
развитию и содержанию учреждений физической культуры и спорта.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль". Цель подпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы: популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий". Цель подпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы: привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта". Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры. Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальной политики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущее управление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм.
Муниципальные заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части соответствующих мероприятий;
формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;
представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по муниципальной программе

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам работы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел экономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрации городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрации городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальный заказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальной программы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждение итоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причины невыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и 8 к Порядку.

Приложение N 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п
Задачи, направленные на достижение целей
Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Рошаль
Другие источники
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1.
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль


Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
тыс. чел.
4,49
4,63
6,45
6,47
6,49
6,51
2.
Организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
200

Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
процент
-
-
-
25
30
35
Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
процент
-
-
30
40
50
60
3.
Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом
250

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
процент от общей численности данной категории населения
6,4
6,6
6,9
7,1
7,3
7,6
4.
Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
5960
3000
Уровень обеспеченности населения объектами спорта
процент
26,1
26,5
26,9
27,3
27,7
28,1
Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений
ед.
0
0
1
1
1
1

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
1.
Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
3744

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
единиц
63
65
68
71
74
77

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
1.
Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
203851
14700
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рубль
17600
18480
19958
21954
24150
26565
2.
Проведение мероприятий "умной социальной политики"


Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
%
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Приложение N 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

N п/п
Наименование показателей
Определение
Единица измерения
Значения базовых показателей
Статистические источники
Периодичность представления
1.
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1.1.
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
По журналам посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и детско-юношеских спортивных школ
тыс. чел.
4,49
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
1.2.
Доля жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Дгто = Кгто / Кжит x 100, где:

Кгто - количество жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль
процент
-

Ежегодно
1.3.
Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Дгто = Кгто / Кжит x 100, где:

Кгто - количество учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество жителей в городском округе Рошаль
процент
-

Ежегодно
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дзан = Кзан / Кинв x 100, где:

Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рошаль
процент
6,4
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I "Физкультурно-оздоровительная работа"
Ежегодно
1.5.
Уровень обеспеченности населения объектами спорта
Уоб = Фоб / Пнор x 100, где:

Фоб - фактическая обеспеченность (мощность объектов);
Пнор - нормативная потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета на 10000 населения
%
26,1
Паспорта спортивных объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная способность);
постановление Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33, раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах спорта"
Ежегодно
1.6.
Количество вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений
По акту сдачи в эксплуатацию
ед.
0
Годовой отчет
Ежегодно
2.
Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
2.1.
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Кмер = Кмер, где:

Кмер - количество мероприятий, проведенных в отчетном году
единиц
63
Годовой отчет
Ежегодно
3.
Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
3.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где:

Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;
Фзпл - фонд заработной платы учреждения;
Чср - средняя численность работников учреждения
рубль
17600
Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежегодно
3.2.
Доля административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общая численность учреждения, ставок
%
7,1

Ежегодно

Приложение N 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации городского округа Рошаль

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <1>
Источник финансирования <2>
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3>
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4>
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5>
1
2
3
4
5
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
1.1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

1.1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

2.1. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

2.1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 250 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей

3.2. Проведение капитального ремонта и ремонта плоскостных сооружений, расположенных на территории городского округа Рошаль
Средства бюджета городского округа Рошаль
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 5960 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 960 тыс. рублей;
2017 год - 1000 тыс. рублей;
2018 год - 1500 тыс. рублей;
2019 год - 2500 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 8640 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 8640 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

Внебюджетные источники
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 3000 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс. рублей;
2016 год - 1000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

3.2.1. Капитальный ремонт и ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 5960 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 960 тыс. рублей;
2017 год - 1000 тыс. рублей;
2018 год - 1500 тыс. рублей;
2019 год - 2500 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 8640 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 8640 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

Внебюджетные источники
В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Всего - 3000 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс. рублей;
2016 год - 1000 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей

Подпрограмма II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
1.1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий:

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

где:
См - стоимость проведения мероприятий;
Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;
Снаг - стоимость наградной продукции;
N - количество мероприятий
Всего - 3744 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 409 тыс. рублей;
2016 год - 765 тыс. рублей;
2017 год - 810 тыс. рублей;
2018 год - 855 тыс. рублей;
2019 год - 905 тыс. рублей

1.1.1. Проведение основных городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
Всего - 2196 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 241 тыс. рублей;
2016 год - 450 тыс. рублей;
2017 год - 475 тыс. рублей;
2018 год - 500 тыс. рублей;
2019 год - 530 тыс. рублей

1.1.2. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
Всего - 985 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 235 тыс. рублей;
2017 год - 240 тыс. рублей;
2018 год - 250 тыс. рублей;
2019 год - 260 тыс. рублей

1.1.3. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий:

См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N,

где:
См - стоимость проведения мероприятий;
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спр - стоимость проживания;
Спит - стоимость питания;
Сзаяв - стоимость заявочного взноса;
N - количество мероприятий
Всего - 1548 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 168 тыс. рублей;
2016 год - 315 тыс. рублей;
2017 год - 335 тыс. рублей;
2018 год - 355 тыс. рублей;
2019 год - 375 тыс. рублей

Подпрограмма III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"
1.1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 211816 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 36200 тыс. рублей;
2016 год - 36231 тыс. рублей;
2017 год - 38133 тыс. рублей;
2018 год - 48323 тыс. рублей;
2019 год - 52929 тыс. рублей

Внебюджетные источники
Всего - 14700 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс. рублей;
2016 год - 2600 тыс. рублей;
2017 год - 2900 тыс. рублей;
2018 год - 3200 тыс. рублей;
2019 год - 3800 тыс. рублей

1.1.1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 200929 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 35664 тыс. рублей;
2016 год - 35746 тыс. рублей;
2017 год - 35664 тыс. рублей;
2018 год - 45580 тыс. рублей;
2019 год - 48275 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 14700 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс. рублей;
2016 год - 2600 тыс. рублей;
2017 год - 2900 тыс. рублей;
2018 год - 3200 тыс. рублей;
2019 год - 3800 тыс. рублей

В том числе:




1.1.1.1. На оплату труда
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 141034 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 26747 тыс. рублей;
2016 год - 24967 тыс. рублей;
2017 год - 26747 тыс. рублей;
2018 год - 30375 тыс. рублей;
2019 год - 32198 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 4410 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 660 тыс. рублей;
2016 год - 780 тыс. рублей;
2017 год - 870 тыс. рублей;
2018 год - 960 тыс. рублей;
2019 год - 1140 тыс. рублей

1.1.1.2. На содержание учреждения
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 59895 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 8917 тыс. рублей;
2016 год - 10779 тыс. рублей;
2017 год - 8917 тыс. рублей;
2018 год - 15205 тыс. рублей;
2019 год - 16077 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 10290 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 1540 тыс. рублей;
2016 год - 1820 тыс. рублей;
2017 год - 2030 тыс. рублей;
2018 год - 2240 тыс. рублей;
2019 год - 2660 тыс. рублей
1.1.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль
Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения
Всего - 2922 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 536 тыс. рублей;
2016 год - 485 тыс. рублей;
2017 год - 599 тыс. рублей;
2018 год - 633 тыс. рублей;
2019 год - 669 тыс. рублей

1.1.3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1870 тыс. рублей;
2018 год - 2110 тыс. рублей;
2019 год - 3985 тыс. рублей

1.1.3.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1870 тыс. рублей;
2018 год - 2110 тыс. рублей;
2019 год - 3985 тыс. рублей

2.1. Реализация мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта


В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

2.1.1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

2.1.2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя


--------------------------------
<1> Наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
<2> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.
<3> Указывается методика или формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ"

Паспорт подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"

Наименование Подпрограммы
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль (далее - Подпрограмма I)
Цель Подпрограммы
Обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
2050
10700
1100
1600
2600
18050
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
50
1060
1100
1600
2600
6410
Средства бюджета Московской области

8640



8640
Внебюджетные источники
2000
1000



3000
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2019 году.
4. Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы I

Подпрограмма I направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит мероприятия, способствующие вовлечению жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, а также мероприятия, способствующие созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Цель и задачи Подпрограммы I

Целью Подпрограммы I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль" является обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения цели потребуется решение следующих задач: популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы I

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы I

Финансирование Подпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы I

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы I с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы I в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме I

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме I осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
1.
Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Итого
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50


1.1.
Основное мероприятие 1. Вовлечение жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом

Итого
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
1.1.1.
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
1. Разработка положений о проведении соревнований.
2. Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров
Итого
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Проведение мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
200
0
50
50
50
50
2.
Задача 2. Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Итого
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом
Заключение договоров и муниципальных контрактов на приобретение товаров
Итого
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Приобретение инвентаря
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
2.1.1.
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Спорт городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы.
2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии
Итого
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Приобретение инвентаря
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
250
50
50
50
50
50
3.
Задача 3. Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов спорта

Итого
2015-2016
x
17600
2000
10600
1000
1500
2500


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2016
x
5960

960
1000
1500
2500
Средства бюджета Московской области
2015-2016
x
8640

8640





Внебюджетные источники
2015-2016
x
3000
2000
1000





3.1.
Основное мероприятие 1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Итого
2015-2019
x








Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x








Средства бюджета Московской области
2015-2019
x








3.1.1.
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта городского округа Рошаль на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Итого
2015-2019
x








Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x








3.2.
Основное мероприятие 2. Проведение капитального ремонта и ремонта плоскостных сооружений, расположенных на территории городского округа Рошаль
Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ
Итого
2015-2016
x
17600
2000
10600
1000
1500
2500
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Ввод в эксплуатацию объекта
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2016
x
5960

960
1000
1500
2500
Средства бюджета Московской области
2015-2016
x
8640

8640



Внебюджетные источники
2015-2016
x
3000
2000
1000



3.2.1.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт плоскостных сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
Проведение конкурсных процедур на проведение ремонтных работ
Итого
2015-2016
x
17600
2000
10600
1000
1500
2500
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, МАУ СКЦ "Рошаль"
Ввод в эксплуатацию объекта
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2016
x
5960

960
1000
1500
2500
Средства бюджета Московской области
2015-2016
x
8640

8640



Внебюджетные источники
2015-2016
x
3000
2000
1000




Итого по Подпрограмме
Итого

x
18050
2050
10700
1100
1600
2600


Средства бюджета городского округа Рошаль

x
6410
50
1060
1100
1600
2600


Средства бюджета Московской области

x
8640

8640





Внебюджетные источники

x
3000
2000
1000






МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

Паспорт подпрограммы II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

Наименование Подпрограммы
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий (далее также - Подпрограмма II)
Цель Подпрограммы
Популяризация массового спорта
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
409
765
810
855
905
3744
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
409
765
810
855
905
3744
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019 году

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы II

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы II предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль в соответствии с ежегодно утверждаемым комплексным планом мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль;
предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" на проведение мероприятий.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по вовлечению жителей городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей.

Цель и задачи Подпрограммы II

Основной целью Подпрограммы II является популяризация массового спорта. Для достижения этой цели потребуется решение задач: привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы II

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы II

Финансирование Подпрограммы II будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы II

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы II с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы II является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы II.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы II в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы II в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы II по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме II

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме II осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме II

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполненное мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов

Итого
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905


1.1.
Основное мероприятие 1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Рошаль
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное проведение мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905
1.1.1.
Мероприятие 1. Проведение основных городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Постановление администрации городской о округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
285
2196
241
215
235
250
270


Средства бюджета городское о округа Рошаль
2015-2019
285
2196
241
215
235
250
270
1.1.2.
Мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Рошаль", положения о проведении физкультурных и спортивных мероприятий (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
0
0
0
235
240
250
260


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
0
0
0
235
240
250
260
1.1.3.
Мероприятие 3. Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах
Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" (декабрь предыдущего года)
Итого
2015-2019
120
1548
168
315
335
355
375
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное участие в соревнованиях различных уровней
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
120
1548
168
315
335
355
375

Итого по Подпрограмме
Итого
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
405
3744
409
765
810
855
905



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ

ПОДПРОГРАММА III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

Паспорт подпрограммы III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта"

Наименование Подпрограммы
Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта (далее - Подпрограмма III)
Цель Подпрограммы
Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта
Координатор Подпрограммы
Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Задачи Подпрограммы
Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры;
проведение мероприятий "умной социальной политики"
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Всего
38400
38831
41033
51523
56729
226516
В том числе:






Средства бюджета городского округа Рошаль
36200
36231
38133
48323
52929
211816
Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
2200
2600
2900
3200
3800
14700
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.
2. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году

Характеристика основных мероприятий и проблем Подпрограммы III

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы III предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль";
усиление системы антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта, которая состоит из следующих мероприятий:
- установка и обслуживание пожарной сигнализации;
- огнезащитная пропитка помещений;
- испытание пожарных лестниц;
- замеры сопротивления;
- приобретение и перезарядка огнетушителей;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта: приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования;
мероприятия "умной социальной политики".

Цели и задачи Подпрограммы III

Основной целью Подпрограммы III является создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта.
Для достижения этой цели потребуется решение следующих задач: совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальной политики".

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы III

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы III

Финансирование Подпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы III

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы III с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы III.
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы III в части соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления отчетности по Подпрограмме III

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме III осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение к Подпрограмме III

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"

N п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Сроки исполнения, годы
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1. Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2015-2019
38791
226516
38400
38831
39163
49413
52744


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
35585
211816
36200
36231
36263
46213
48944


Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506








Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800


1.1.
Основное мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2015-2019
39491
226516
38400
38831
41033
51523
56729
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Ежегодное проведение мероприятий
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
36285
211816
36200
36231
38133
48323
52929
Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800
1.1.1.
Мероприятие 1. Оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год".
2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (в IV квартале предыдущего года)
Итого
2015-2019
38284
215629
37864
38346
38564
48780
52075
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
35078
200929
35664
35746
35664
45580
48275
Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800

В том числе:












1.1.1.1.
На оплату труда

Итого
2015-2019
24929
145444
27407
25747
27617
31335
33338
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
22913
141034
26747
24967
26747
30375
32198
Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506






Внебюджетные источники
2015-2019
510
4410
660
780
870
960
1140
1.1.1.2.
На содержание учреждения

Итого
2015-2019
13355
70185
10457
12599
10947
17445
18737
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
12165
59895
8917
10779
8917
15205
16077
Внебюджетные источники
2015-2019
1190
10290
1540
1820
2030
2240
2660
1.1.2.
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
Заключение договоров и соглашений
Итого
2015-2019
507
2922
536
485
599
633
669
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
507
2922
536
485
599
633
669
1.1.3.
Мероприятие 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Итого
2015-2019
700
7965


1870
2110
3985
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
700
7965


1870
2110
3985
1.1.3.1.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Итого
2015-2019
600
7965


1870
2110
3985
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
600
7965


1870
2110
3985
2.
Задача 2. Проведение мероприятий "умной социальной политики"

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя


2.1.
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта

Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

2.1.1.
Мероприятие 1. Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
1. Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (ежегодно)
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
x
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
2.1.2.
Мероприятие 2. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
1. Разработка документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (I-III кварталы, 2015 г.).
2. Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (IV квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования;
постановление администрации городского округа Рошаль о реорганизации учреждений

Итого по Подпрограмме
Итого
2015-2019
39491
226516
38400
38831
41033
51523
56729


Средства бюджета городского округа Рошаль
2015-2019
36285
211816
36200
36231
38133
48323
52929


Средства бюджета Московской области
2015-2019
1506








Внебюджетные источники
2015-2019
1700
14700
2200
2600
2900
3200
3800


".

Разместить в сети:

Наиболее читаемые

Распоряжение Мособлкомцен от 15.09.2015 N 115-Р
Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения