Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2015 N 1545р "О системе декомпозированных контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года"
В целях организации работ по реализации Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года и долгосрочной программы развития ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года:
1. Утвердить прилагаемые:
систему декомпозированных контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц;
макет декомпозиции целей и контрольных целевых показателей состояния холдинга "РЖД" (не приводится).
2. Руководителям бизнес-блоков организовать работу по достижению целевых значений контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД".
3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Решетникова В.И.
4. Признать утратившим силу перечень целевых значений стратегических ключевых показателей эффективности деятельности филиалов производственного блока ОАО "РЖД", утвержденный ОАО "РЖД" 29 декабря 2011 г.
Президент ОАО "РЖД" В.И.ЯКУНИН
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 22 июня 2015 г. N 1545р
СИСТЕМА
ДЕКОМПОЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЛДИНГА "РЖД" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ДО УРОВНЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 363,2 | 403,0 | 446,4 | 525,7 | 587,6 | 689,6 |
EBITDA | млрд. руб. | 40,8 | 50,4 | 57,8 | 62,8 | 76,4 | 120,1 |
Чистые активы | млрд. руб. | 487,6 | 526,1 | 572,4 | 651,5 | 727,5 | 856,6 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 56,4 | 89,3 | 114,5 | 158,4 | 210,5 | 279,4 |
Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | проценты | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Доля транспортно-логистических услуг в портфеле бизнеса холдинга | проценты | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 21,3 | 22,2 | 24,3 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 122,6 | 125,5 | 129,4 | 134,6 | 139,1 | 143,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
--------------------------------
<1> Для показателя "Доля холдинга на рынке транспортно-логистических услуг" требуется методика его определения.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 1636,4 | 1711,8 | 1808,1 | 1909,6 | 1986,3 | 2110,5 |
EBITDA | млрд. руб. | 288,1 | 332,7 | 349,6 | 388,8 | 395,8 | 418,8 |
Чистые активы | млрд. руб. | 4031,0 | 4140,7 | 4267,3 | 4382,6 | 4390,3 | 4553,2 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 1169,4 | 1643,6 | 2121,0 | 2498,1 | 2775,6 | 3162,5 |
Темп роста себестоимости по перевозочным видам деятельности ОАО "РЖД" (к уровню 2014 г.) <2> | % | 104,8 | 110,6 | 115,0 | 119,8 | 123,4 | 127,0 |
Расходы <3> | млрд. руб. | 1562,3 | 1645,4 | 1731,4 | 1844,3 | 1924,0 | 2044,8 |
Государственная поддержка инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры | млрд. руб. | 112,8 | 133,2 | 85,7 | 44,4 | 17,6 | 17,6 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 |
в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
Пассажирооборот <4> | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 <5> | 141,5/149,7 <5> |
Протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей | км | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250/2020 <5> | 1250/2020 <5> |
Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
Уровень безопасности движения <6> | кол-во событий на млн. поездо-км | 1,5394 | 1,3488 | 1,3216 | 1,2963 | 1,2490 | 1,2216 |
Удельный расход электроэнергии на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 97,2 | 96,7 | 96,2 | 95,7 | 95,1 | 94,7 |
Удельный расход условного топлива на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 93,1 | 92,8 | 92,5 | 92,2 | 91,8 | 91,5 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 113,9 | 118,3 | 121,9 | 127,7 | 132,2 | 136,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года, включая инвестиции в развитие Московского транспортного узла.
<2> Себестоимость без учета амортизации и дополнительных налогов.
<3> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<4> По инфраструктуре ОАО "РЖД" с учетом иных перевозчиков.
<5> В случае реализации ВСМ Москва - Казань.
<6> Показатель учитывает данные ОАО "РЖД" и ДЗО в соответствии с периметром Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка бизнес-блока | млрд. руб. | 249,5 | 259,8 | 270,2 | 282,3 | 295,0 | 308,6 |
EBITDA | млрд. руб. | 26,1 | 27,2 | 26,7 | 26,6 | 28,3 | 29,4 |
Чистые активы | млрд. руб. | 673,8 | 660,4 | 657,7 | 628,8 | 631,7 | 624,6 |
Объем инвестиций без НДС (инвестиции холдинга) <1> | млрд. руб. | 241,6 | 292,3 | 349,6 | 415,6 | 488,3 | 553,9 |
Государственная поддержка (без учета объема государственной поддержки проектов ВСМ) | млрд. руб. | 75,7 | 88,6 | 105,9 | 123,5 | 141,1 | 158,8 |
Субсидии (операционные) <2> | млрд. руб. | 70,1 | 71,8 | 72,5 | 72,2 | 73,0 | 71,7 |
Пассажирооборот <3> | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 <4> | 141,5/149,7 <4> |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <5> | 60 <5> |
Протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей | км | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250/2020 <4> | 1250/2020 <4> |
Доля пассажиров дальнего следования, использующих ВСМ/СД | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/12 <4> | 3/12 <4> |
Доля железнодорожного транспорта в общем пассажирообороте | % | 26,3 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,7 | 24,3 |
Уровень безопасности движения <6> | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0424 | 0,0416 | 0,0409 | 0,0402 | 0,0394 | 0,0387 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 95,4 | 96,2 | 99,2 | 101,2 | 103,2 | 105,3 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года с учетом государственной поддержки развития Московского транспортного узла.
<2> С учетом субсидий на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении.
<3> По инфраструктуре ОАО "РЖД" с учетом иных перевозчиков.
<4> В случае реализации ВСМ Москва - Казань.
<5> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
<6> Показатель учитывает данные ОАО "РЖД" и ДЗО в соответствии с периметром Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Международный инжиниринг и транспортное строительство" на период до 2020 года
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка бизнес-блока "Международный инжиниринг и транспортное строительство" <1> | млрд. руб. | 10,7 | 24,4 | 38,2 | 51,3 | 55,0 | 58,9 |
EBITDA | млрд. руб. | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,9 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по социальному блоку на период до 2020 года
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка блока | млрд. руб. | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 13,4 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 17,1 | 22,8 | 28,9 | 39,1 | 46,4 | 53,8 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,2 | 105,6 | 108,8 | 113,1 | 116,8 | X |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | X |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка группы | млрд. руб. | 59,9 | 61,5 | 64,4 | 64,0 | 66,7 | 32,7 |
EBITDA | млрд. руб. | 10,9 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 5,0 |
Чистые активы | млрд. руб. | 396,2 | 417,7 | 437,3 | 449,9 | 423,0 | 445,8 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 13,9 | 17,0 | 19,8 | 22,8 | 25,9 | 26,4 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 105,3 | 107,7 | 111,0 | 112,1 | 115,5 | 117,7 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 1250,5 | 1323,4 | 1405,8 | 1490,6 | 1594,9 | 1696,5 |
EBITDA | млрд. руб. | 1235,3 | 1306,9 | 1388,3 | 1472,0 | 1574,9 | 1675,4 |
Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | проценты | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 107,8 | 110,4 | 113,9 | 118,4 | 122,4 | 126,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
EBITDA | млрд. руб. | - 4,5 | - 5,3 | - 5,9 | - 6,4 | - 7,1 | - 7,7 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
Погрузка | млн. т | 1228,3 | 1236,2 | 1255,7 | 1300,6 | 1368,4 | 1440,0 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 115,1 | 117,9 | 121,5 | 126,4 | 130,6 | 134,5 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. GEFCO <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 224,2 | 250,4 | 277,1 | 333,8 | 366,1 | 415,3 |
EBITDA | млрд. руб. | 9,8 | 12,0 | 13,8 | 15,7 | 18,0 | 20,7 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 6,3 | 10,1 | 14,4 | 19,4 | 24,8 | 30,8 |
--------------------------------
<1> При курсе евро к рублю (ЦБ РФ) = 49,6.
<2> Нарастающим итогом с 2014 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (АО "ОТЛЕС") <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 62,8 | 69,1 | 75,9 | 85,1 | 96,2 | 129,0 |
EBITDA | млрд. руб. | 13,3 | 15,6 | 18,3 | 22,2 | 27,9 | 54,9 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 20,6 | 28,0 | 34,1 | 43,9 | 56,9 | 73,9 |
Рост производительности труда <3> | проценты | 122,6 | 125,5 | 129,4 | 134,6 | 139,1 | 143,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским <3> | раз | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> Значения показателей соответствуют значениям показателей в целом по транспортно-логистическому бизнес-блоку.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 57,0 | 62,3 | 68,5 | 78,4 | 92,5 | 106,1 |
EBITDA | млрд. руб. | 11,3 | 15,1 | 16,1 | 14,0 | 18,2 | 28,4 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 17,4 | 28,3 | 33,7 | 51,9 | 76,6 | 114,2 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 255,9 | 261,3 | 269,6 | 280,4 | 289,6 | 295,4 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ООО ТЛЦ "Белый Раст" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 6,1 | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 444,7 | 444,7 | 444,7 | 462,5 | 477,8 | 483,9 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по транспортно-логистическому бизнес-блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "РейлТрансАвто" (РТА) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,6 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | проценты | 91,3 | 102,8 | 109,7 | 114,9 | 123,7 | 127,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция инфраструктуры (ЦДИ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 460,5 | 505,7 | 533,3 | 570,5 | 608,1 | 646,6 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 190,1 | 202,5 | 214,8 | 225,5 | 233,6 | 244,4 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 |
в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 <3> | 141,5/149,7 <3> |
Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,3230 | 0,3107 | 0,3057 | 0,3043 | 0,2929 | 0,2876 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 114,4 | 117,1 | 120,8 | 125,6 | 129,7 | 133,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция управления движением (ЦД)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 76,5 | 83,4 | 88,0 | 93,7 | 100,6 | 106,7 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,159 | 0,172 | 0,185 | 0,196 | 0,204 | 0,216 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 |
в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 <3> | 141,5/149,7 <3> |
Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0354 | 0,0348 | 0,0342 | 0,0336 | 0,0330 | 0,0324 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,3 | 114,1 | 117,6 | 122,3 | 126,4 | 130,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция тяги (ЦТ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 439,3 | 479,5 | 505,8 | 539,2 | 578,2 | 613,5 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 236,8 | 316,8 | 396,0 | 465,1 | 517,5 | 586,5 |
Грузооборот | млрд. т-км | 2979,5 | 3003,0 | 3060,1 | 3137,7 | 3268,2 | 3404,8 |
Доля грузовых отправок, доставленных в нормативный срок | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах | км/сутки | 330 | 333 | 335 | 336 | 338 | 340 |
в том числе контейнеров | км/сутки | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 126,5 | 131,2 | 133,1 | 138,2 | 139,2/143,5 <3> | 141,5/149,7 <3> |
Уровень безопасности движения <4> | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,9940 | 0,8197 | 0,8013 | 0,7801 | 0,7512 | 0,7308 |
Удельный расход электроэнергии на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 97,2 | 96,7 | 96,2 | 95,7 | 95,1 | 94,7 |
Удельный расход условного топлива на тягу поездов (к ур. 2012 г.) | % | 93,1 | 92,8 | 92,5 | 92,2 | 91,8 | 91,5 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 102,5 | 104,7 | 107,9 | 112,0 | 117,1 | 122,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В случае реализации ВСМ Москва - Казань.
<4> Целевой показатель установлен с учетом сервисных организаций.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по ремонту пути (ЦДРП)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 36,1 | 39,4 | 41,6 | 44,3 | 47,5 | 50,4 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 49,6 | 104,8 | 159,3 | 207,0 | 243,2 | 290,8 |
Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | % | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0160 | 0,0157 | 0,0154 | 0,0152 | 0,0148 | 0,0146 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 80,1 | 100,4 | 103,6 | 121,9 | 125,9 | 129,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 13,0 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 17,2 | 18,2 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 218,1 | 221,7 | 228,6 | 235,0 | 244,2 | 254,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Трансэнерго (ЭЭ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 8,6 | 9,5 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,7 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 116,9 | 117,9 | 121,6 | 124,7 | 129,7 | 135,0 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ООО "Энергопромсбыт" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 15,4 | 16,7 | 13,9 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
EBITDA | млрд. руб. | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 152,8 | 161,6 | 161,6 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "БетЭлТранс" (БЭТ) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 14,3 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 70,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "РЖДстрой" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 67,2 | 69,7 | 72,2 | 79,0 | 85,5 | 92,6 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0052 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0049 | 0,0048 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 80,7 | 83,9 | 86,4 | 90,7 | 94,6 | 99,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Вагонная ремонтная компания - 1" (ВРК - 1) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 12,9 | 13,3 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,1658 | 0,1628 | 0,1600 | 0,1581 | 0,1523 | 0,1514 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,2 | 112,0 | 114,3 | 118,8 | 122,8 | 126,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция скоростного сообщения (ДОСС)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 14,9 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,5 | 19,5 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 92,4 | 92,4 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 36,8 | 37,6 | 38,4 | 39,5 | 40,7 | 41,9 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 17,6 | 21,3 | 24,9 | 28,0 | 30,4 | 33,6 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <2> | 60 <2> |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0275 | 0,0270 | 0,0265 | 0,0261 | 0,0256 | 0,0251 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 106,8 | 109,2 | 112,6 | 117,1 | 121,0 | 124,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
<2> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 1,444 | 1,476 | 1,506 | 1,551 | 1,598 | 1,646 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,2 | 83,9 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция железнодорожных вокзалов (ДЖВ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка по прочим видам деятельности | млрд. руб. | 4,395 | 4,492 | 4,583 | 4,721 | 4,862 | 5,008 |
Объем инвестиций без НДС <1> | млрд. руб. | 1,312 | 1,890 | 2,463 | 2,963 | 3,343 | 3,842 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 100,7 | 103,0 | 106,3 | 110,5 | 114,2 | 117,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
--------------------------------
<1> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 179,0 | 187,3 | 195,8 | 205,2 | 214,9 | 225,1 |
EBITDA | млрд. руб. | 18,0 | 18,5 | 17,6 | 15,9 | 16,6 | 17,0 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 66,4 | 83,3 | 98,8 | 117,1 | 141,9 | 169,5 |
Субсидии | млрд. руб. | 31,3 | 32,8 | 33,1 | 31,6 | 31,4 | 29,6 |
Пассажирооборот <3> | млрд. пасс-км | 90,0 | 91,0 | 91,1 | 94,9 | 94,3 | 95,1 |
Уровень безопасности движения | кол-во событий на млн. поездо-км | 0,0149 | 0,0146 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0139 | 0,0136 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 92,4 | 92,4 | 95,3 | 96,5 | 97,6 | 99,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций и уровня безопасности движения) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> С учетом пассажирооборота поездов, курсирующих в сообщении со странами СНГ и Балтии, по инфраструктуре ОАО "РЖД".
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Алтай-пригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,424 | 0,443 | 0,463 | 0,448 | 0,467 | 0,488 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,015 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,328 | 0,340 | 0,346 | 0,365 | 0,384 | 0,404 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,385 | 0,397 | 0,397 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 96,1 | 96,3 | 99,0 | 100,3 | 101,4 | 103,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Байкальская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,660 | 0,693 | 0,727 | 0,765 | 0,804 | 0,845 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,005 | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,019 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,044 | 0,061 | 0,078 | 0,094 | 0,111 | 0,128 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,936 | 0,981 | 1,024 | 1,072 | 1,120 | 1,173 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,403 | 0,283 | 0,283 | 0,271 | 0,283 | 0,283 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 77,5 | 77,9 | 80,0 | 81,1 | 82,0 | 83,3 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Башкортостанская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,424 | 0,445 | 0,465 | 0,486 | 0,500 | 0,528 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,914 | 0,941 | 0,966 | 1,001 | 1,052 | 1,097 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,179 | 0,228 | 0,237 | 0,230 | 0,241 | 0,243 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 73,0 | 75,3 | 78,1 | 79,1 | 80,0 | 95,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Волго-Вятская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 1,854 | 1,941 | 2,027 | 2,114 | 2,205 | 2,299 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,053 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,062 | 0,080 | 0,099 | 0,119 | 0,140 | 0,162 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,488 | 0,466 | 0,498 | 0,519 | 0,541 | 0,565 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,036 | 1,174 | 1,191 | 1,156 | 1,208 | 1,208 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,0 | 94,4 | 97,0 | 98,3 | 102,8 | 104,4 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Волгоградтранспригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,279 | 0,294 | 0,310 | 0,323 | 0,338 | 0,353 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,293 | 0,295 | 0,307 | 0,330 | 0,345 | 0,361 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,180 | 0,217 | 0,218 | 0,215 | 0,221 | 0,222 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <2> | 60 <2> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 104,3 | 104,6 | 107,5 | 108,9 | 110,3 | 112,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Забайкальская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,116 | 0,121 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,547 | 0,578 | 0,610 | 0,640 | 0,665 | 0,692 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,007 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 102,8 | 103,8 | 106,7 | 108,1 | 109,3 | 111,0 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Калининградская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,083 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,105 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,023 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,284 | 0,291 | 0,298 | 0,308 | 0,315 | 0,323 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,060 | 0,061 | 0,061 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 97,0 | 99,9 | 102,6 | 104,0 | 105,1 | 106,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Краспригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,288 | 0,303 | 0,316 | 0,335 | 0,468 | 0,861 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,027 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,499 | 0,522 | 0,547 | 0,487 | 0,507 | 0,375 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,251 | 0,264 | 0,269 | 0,266 | 0,434 | 0,545 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 86,9 | 86,9 | 89,4 | 90,5 | 104,3 | 105,9 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Кузбасс-пригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,438 | 0,458 | 0,478 | 0,503 | 0,527 | 0,550 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,359 | 0,376 | 0,395 | 0,415 | 0,435 | 0,454 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,180 | 0,200 | 0,200 | 0,198 | 0,200 | 0,200 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,6 | 111,6 | 115,1 | 119,9 | 123,6 | 125,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Московско-Тверская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 3,741 | 3,909 | 4,047 | 4,169 | 4,295 | 4,425 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,864 | 0,942 | 0,961 | 0,964 | 0,965 | 0,964 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,505 | 0,526 | 0,547 | 0,568 | 0,590 | 0,611 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,317 | 0,316 | 0,335 | 0,359 | 0,385 | 0,412 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,913 | 2,403 | 2,445 | 2,445 | 2,531 | 2,573 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 100,5 | 102,3 | 105,1 | 107,4 | 111,2 | 114,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Омск-пригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,267 | 0,280 | 0,292 | 0,305 | 0,318 | 0,329 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,154 | 0,178 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,219 | 0,210 | 0,237 | 0,247 | 0,256 | 0,264 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,194 | 0,196 | 0,196 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 127,7 | 127,7 | 131,3 | 133,0 | 134,5 | 136,6 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Пермская пригородная компания" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,539 | 0,565 | 0,590 | 0,616 | 0,643 | 0,671 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,439 | 0,461 | 0,485 | 0,509 | 0,535 | 0,563 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,355 | 0,366 | 0,366 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 98,5 | 98,5 | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 106,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Саратовская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,231 | 0,246 | 0,257 | 0,269 | 0,281 | 0,293 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,347 | 0,351 | 0,357 | 0,364 | 0,370 | 0,376 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,097 | 0,138 | 0,138 | 0,135 | 0,138 | 0,138 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 115,9 | 118,3 | 121,6 | 123,2 | 125,7 | 127,7 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "ПК Сахалин" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,891 | 0,932 | 0,971 | 1,011 | 1,053 | 1,097 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,029 | 0,038 | 0,050 | 0,064 | 0,142 | 0,157 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,246 | 0,260 | 0,274 | 0,284 | 0,357 | 0,366 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 187,1 | 187,1 | 192,4 | 194,9 | 197,0 | 200,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Свердловская пригородная компания" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 1,874 | 1,962 | 2,049 | 2,326 | 2,431 | 2,533 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,702 | 0,711 | 0,720 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,365 | 0,386 | 0,408 | 0,440 | 0,472 | 0,503 |
Субсидии | млрд. руб. | 2,373 | 2,435 | 2,481 | 3,395 | 3,521 | 3,645 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 1,251 | 1,290 | 1,315 | 1,302 | 1,514 | 1,514 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,5 | 85,3 | 87,7 | 88,8 | 103,2 | 104,9 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Северная ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,922 | 0,966 | 1,009 | 1,052 | 1,097 | 1,145 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,049 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Субсидии | млрд. руб. | 1,791 | 1,846 | 1,889 | 1,963 | 2,040 | 2,120 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,297 | 0,396 | 0,396 | 0,376 | 0,399 | 0,400 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 82,1 | 82,1 | 84,4 | 85,5 | 86,4 | 87,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Северо-Кавказская ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 1,017 | 1,068 | 1,116 | 1,228 | 1,289 | 1,353 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,400 | 0,411 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,273 | 0,285 | 0,297 | 0,235 | 0,608 | 0,606 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,803 | 0,965 | 0,986 | 0,977 | 1,030 | 1,040 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,5 | 105,8 | 108,7 | 111,1 | 113,6 | 115,4 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Северо-Западная ППК" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 5,912 | 6,217 | 6,520 | 6,807 | 7,106 | 7,419 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,410 | 0,468 | 0,534 | 0,777 | 0,819 | 0,829 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,567 | 0,447 | 0,369 | 0,505 | 0,416 | 0,428 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 2,651 | 2,868 | 2,895 | 2,808 | 2,879 | 2,908 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 94,6 | 96,6 | 99,3 | 102,7 | 103,8 | 105,5 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Содружество" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,754 | 0,799 | 0,847 | 0,808 | 0,848 | 0,891 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,020 | 0,016 | 0,017 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,064 | 0,065 | 0,066 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,768 | 0,796 | 0,823 | 0,718 | 0,754 | 0,792 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,513 | 0,485 | 0,596 | 0,590 | 0,596 | 0,596 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,3 | 90,9 | 93,4 | 94,6 | 95,7 | 97,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "ППК "Черноземье" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,341 | 0,357 | 0,373 | 0,389 | 0,407 | 0,424 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,563 | 0,588 | 0,615 | 0,642 | 0,671 | 0,702 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,295 | 0,394 | 0,394 | 0,378 | 0,394 | 0,394 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 76,1 | 78,0 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 86,3 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Экспресс-Пригород" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 1,120 | 1,173 | 1,225 | 1,277 | 1,332 | 1,390 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,049 | 0,045 | 0,040 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,109 | 0,154 | 0,201 | 0,251 | 0,303 | 0,358 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,438 | 0,386 | 0,389 | 0,407 | 0,427 | 0,447 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,910 | 0,956 | 0,957 | 0,928 | 0,958 | 0,959 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 123,7 | 130,0 | 133,7 | 135,4 | 136,9 | 139,1 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по бизнес-блоку "Пассажирские перевозки" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Экспресс Приморья" <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,586 | 0,614 | 0,641 | 0,618 | 0,640 | 0,660 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Субсидии | млрд. руб. | 0,836 | 0,875 | 0,914 | 0,873 | 0,907 | 0,936 |
Пассажирооборот | млрд. пасс-км | 0,307 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,262 | 0,262 |
Средняя скорость пригородного сообщения | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 <3> | 60 <3> |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 74,2 | 74,5 | 76,6 | 77,6 | 78,4 | 79,7 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
<3> В крупных агломерациях после реконструкции инфраструктуры.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по социальному блоку на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" <1>, <2>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | X |
EBITDA | млрд. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | X |
Чистые активы | млрд. руб. | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | X | X |
Объем инвестиций без НДС <3> | млрд. руб. | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | X |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 103,2 | 105,6 | 108,8 | 113,1 | 116,8 | X |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | X |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Возможны изменения сроков продаж.
<3> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Росжелдорснаб (РЖДС)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 15,2 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 20,1 | 21,3 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 86,3 | 94,5 | 97,2 | 98,5 | 101,5 | 103,5 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная дирекция по тепловодоснабжению (ЦДТВ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 27,0 | 29,5 | 31,1 | 33,2 | 35,5 | 37,7 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 97,5 | 100,0 | 102,9 | 103,2 | 106,2 | 109,0 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Главный вычислительный центр (ГВЦ)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 11,5 | 12,6 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 16,1 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 118,7 | 121,6 | 125,3 | 130,3 | 134,6 | 138,7 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Центральная станция связи (ЦСС)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 36,0 | 39,6 | 41,7 | 44,7 | 47,6 | 50,6 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 113,2 | 113,2 | 116,5 | 116,7 | 120,2 | 121,7 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 0,246 | 0,268 | 0,283 | 0,301 | 0,324 | 0,343 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 70,0 | 80,5 | 82,6 | 82,7 | 85,2 | 86,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
--------------------------------
<1> - При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС)
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Расходы <1> | млрд. руб. | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 110,5 | 113,7 | 117,4 | 124,9 | 129,1 | 132,9 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
--------------------------------
<1> При обеспечении соответствующего уровня доходов.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (ВНИИЖТ) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Чистые активы | млрд. руб. | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,7 | 93,2 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (НИИАС) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,35 | 0,41 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
Чистые активы | млрд. руб. | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,6 | 86,1 | 86,5 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Институт экономики и развития транспорта" (ИЭРТ) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,77 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Чистые активы | млрд. руб. | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,69 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 89,6 | 92,2 | 96,0 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ОАО "Торговый дом РЖД" (ТД РЖД) <1>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 13,0 | 12,9 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,5 |
EBITDA | млрд. руб. | 0,59 | 0,54 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
Чистые активы | млрд. руб. | 38,8 | 37,2 | 34,6 | 35,9 | 35,8 | 37,2 |
Объем инвестиций без НДС <2> | млрд. руб. | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 119,3 | 122,1 | 122,1 | 123,5 | 127,2 | 130,8 |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Нарастающим итогом с 2013 года.
Декомпозиция контрольных параметров целевого состояния холдинга "РЖД" по группе "Прочие технологические" на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц. ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) <1>, <2>
Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | млрд. руб. | 29,6 | 30,9 | 33,3 | 33,3 | 35,0 | X |
EBITDA | млрд. руб. | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | X |
Чистые активы | млрд. руб. | 31,0 | 28,9 | 28,8 | 31,2 | X | X |
Объем инвестиций без НДС <3> | млрд. руб. | 10,8 | 13,6 | 16,2 | 18,7 | 21,4 | X |
Рост производительности труда (к ур. 2012 г.) | % | 111,1 | 111,1 | 117,7 | 119,1 | 122,7 | X |
Соотношение уровня оплаты труда работников холдинга с общероссийским | раз | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | X |
--------------------------------
<1> В случае если параметры утвержденного бюджета общества (за исключением объема инвестиций) превышают контрольные параметры целевого состояния до 2020 года, то за основу для достижения принимаются параметры утвержденного бюджета.
<2> Возможны изменения сроков продаж.
<3> Нарастающим итогом с 2013 года.